Relatório Gerencial de Obras 2019 relatorio de obras 01-2019_publicar | Page 19

o de Riscos - ALTOS E EXTREMOS FNS - EXT SUL
Gestor de Riscos Setorial (dono do risco):
Tratamento
(Resposta)
SUPEN / SUCON
Avaliação Riscos Residuais
Nome do
Gestor
Operacional Unidade
Organizacional Proprietário (Responsável) do Risco
- Gestor Setorial -
Coordenador do
PQC. Roberto Omena DIREN LUIZ CARLOS TANEZINI
Fiscal da Obra. Frederico SUAMB PAULA DURANTE TAGLIARI
Coordenador do
PQC. Roberto Omena DIREN LUIZ CARLOS TANEZINI
Fiscal da Obra. Frederico SUCON WALTER DA COSTA BARBOSA FILHO
Fiscal de Obra. Silvino Rodrigues SUCON WALTER DA COSTA BARBOSA FILHO
BAIXO GEATO Maryane SUCON WALTER DA COSTA BARBOSA FILHO
16 ALTO Fiscal da Obra. Luiz Camillo SUCON WALTER DA COSTA BARBOSA FILHO
Baixo 4 BAIXO Gerente de
Construção. Giuliano Dora SUCON WALTER DA COSTA BARBOSA FILHO
Baixo 4 BAIXO Fiscal de Obra. Tharlles Fernandes SUCOP ESIO FORMOSO NEVES
Impacto morar os processos internos da
. Eventual Muito Baixo 3 BAIXO
torar a execução de
peração dos passivos
entais, conforme cronograma
entado pela construtora. Rara Baixo 4 BAIXO
Eventual Baixo 6 MODERADO
Rara Médio 8 MODERADO
zar estudo para defição da
ão técnica para fundação do
o. Raríssima Baixo 2 BAIXO
Contratação de empresa de
conservação e vigilância. Raríssima Muito Baixo 1 der as inconformidades. Raríssima Muito Alto ação de sanções contratuais à
rutora e exigir a execução
iata dos serviços. Rara ciação para fechamento da
agem em nível existente, junto a
essionária (Rumo) e Órgão
lador (ANTT). Rara
orar uma Matriz de
unicação.
var as licenças vencidas.
-
Aprimorar os
processos internos
da Valec.
N/A
Corrigir a cota da
linha.
Contratação de
empresa para
serviços
remanescentes.
19
o d
Gestor
Operacional
Categoria de
Planos de
Nível de
Priorização Contingência
Risco (PxI) 1
Probabilidade