Relatório Gerencial de Obras 2019 relatorio de obras 01-2019_publicar | Page 20

Formulário Padrão de Identificação e Aval
07/12/2018
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
1 Priorização
Risco (PxI)
Consequência
TÁTICO
20
1 - Inclusão de
execução do "
2 - Monitorar
compor o mes
3 - Verificar a
específico par
4 - Priorizar a
ocorrências am
1 - Solicitar a
1 - Suspensão da LI;
saneamento d
2 - Paralisação da Obra do
relatórios;
empreendimento (FIOL) por período
2 - Monitorar
indeterminado;
ambientais;
3 - Aplicação de multa por parte do
3 - Notificar a
IBAMA.
cronograma.
Não abertura de novas frentes de
Acompanhar j
serviço afetando o cronograma da
anuência.
obra.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Reaplicação de multa por parte
do IBAMA (Multa inicial nº 9186987
de R$ 2,3 milhões).
R.T.1F.001 - (R.1F.001) Sanções dos Órgãos
Ambientais (Corta Rio) Não execução do "corta rio" do Rio da Onça e
ocorrências associadas no km 1384+500 até
1385+500. 21/11/2018 Ambientais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.1F.002 - (R.1F.002) Sanções dos Órgãos
Ambientais (Relatórios nºs 07/2017 e
09/2016). Ocorrências ambientais não sanadas, apontadas
pela equipe de fiscalização da SUAMB/IBAMA. 21/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO R.T.1F.004 - (R.1F.004) Atraso na execução
da obra (variantes não autorizadas) Falta de anuência do IBAMA para as
variantes/alteração de projeto: Baviera; Chesf 1;
Chesf 2; Pátio de Ilhéus. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.005 - (R.1F.005) Atraso na execução
da obra (Viaduto BR-101 do km 1469 ao
1470) Alteração da disposição do viaduto da BR-101 21/11/2018 Operacionais Muito Alto Alto 20 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. R.T.1F.008 - (R.1F.011) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 21/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO 1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle. R.T.1F.009 - (R.1F.013) Execução de serviços Não conclusão das sondagens complementares
sem revisão de distribuição de massa.
em tempo hábil 21/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Impacto financeiro. 1 - Priorizar a
complementa
2 - Revisar os
3 - Evitar aber
execução das
R.T.1F.011 - (R.1F.015) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 21/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
R.T.1F.012 - (R.1F.016) Impossibilidade de
execução de Passagem Inferior Baviera e
Viaduto km 1440+940. Possivel falta de saldo para inclusão em planilha
contratual. 21/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Não conclusão do trecho da obra;
2 - Possível ação judicial pelo
Incluir em TA.
expropriado.
R.T.1F.013 - (R.1F.017) Sanções de órgãos
ambientais Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI. Execução do m
suspensão na
R.T.2F.002 - (R.2F.005) Atraso na execução Falta de informações complementares, por parte
da obra nos trechos de interferências com a da Transpetro, com relação às interferências do
Transpetro.
poliduto com a ferrovia. 22/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. Promover reu
especificaçõe
R.T.2F.004 - (R.2F.009) Perda de acervo
técnico da obra. Falta de procedimento para destinação do acervo
técnico. 22/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnico
R.T.2F.005 - (R.2F.010) Não renovação da
vigência contratual da Supervisora e
Construtora. Falta de tempo hábil para análise e aprovação das
minutas de termos aditivos por atraso de
apresentação por parte das contratadas. 22/11/2018 Operacionais Muito Alto Muito Alto 25 EXTREMO Interrução dos serviços Monitorar e a
1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle. 1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replanejam
Manter o proj
1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replanejam
R.T.2F.006 - (R.2F.011) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 22/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.2F.007 - (R.2F.013) Atraso na execução
da infraestrutura Falta da execução das quatros passagens
veiculares. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO Atraso no cronograma da obra. Agilizar o proc
novo para inc
R.T.2F.008 - (R.2F.014) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
R.T.2F.009 - (R.2F.015) Sanções de órgãos
ambientais Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera. 22/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI. Execução do m
suspensão na
R.T.3F.002 - (R.3F.003) Furto de material
após recebimento definitivo do contrato de
construção.
R.T.3F.003 - (R.3F.004) Perda de acervo
técnico da obra. Lacuna entre a entrega definitiva da obra e a
08/11/2018
contratação de empresa de
conservação/segurança.
Falta de procedimento para destinação do acervo
08/11/2018
técnico.
1 - Ausência de fixação das placas internas de
PN's;
08/11/2018
2 - Dimensionamento inadequado das placas
internas.
R.T.3F.005 - (R.3F.009) Comprometimento
da operação
R.T.4F.001 - (R.4F.001) Suspensão da LI e
possívies sanções dos Órgãos Ambientais
Ambientais Alto Baixo 8 ALTO Dano ao erário. Acompanhar o
Ambientais Médio Médio 9 ALTO Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnico
Ambientais Médio Médio 9 ALTO Descarrilhamento 1 - Elaboração
2 - Contrataçã
placas interna
Ambientais Muito Alto Alto 20 EXTREMO Paralisação do empreendimento
FIOL por período indeterminado 1 - Acompanh
SUCON);
2 - Elaborar no
antecedência
(04/01/2019)
08/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Falta de acompanhamento técnico
dos serviços Acompanhar o
Solicitação de reequilíbio financeiro não atendido
07/11/2018
pela Valec. Operacionais Baixo Alto 8 ALTO 1 - Comprometimento do
acompanhamento da obra
2 - Comprometimento da execução
do PBA (Suspensão da Licença);
3 - Paralização da obra. 1 - Verificar a
2 - Antecipar a
Não atendimento aos requisitos legais afetos ao
meio ambiente (PBA, condicionantes das Licenças 08/11/2018
e Autorizações Ambientais)
R.T.4F.002 - (R.4F.002) Ausência de contrato
Atraso no processo de licitação para contratação
de supervisão de obra durante a execução
da empresa de supervisão.
dos serviços de conservação.
R.T.5F.001 - (R.5F.001) Não prorrogação
contratual por parte da supervisora