Relatório Gerencial de Obras 2019 relatorio de obras 01-2019_publicar | Page 18

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação
07/12/2018
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Data do
Risco Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
Risco (PxI) 1 Priorização
Consequência
TÁTICO
18
R.T.1SA.002 - Falta de comunicação entre
setores internos da VALEC. Falha na Gestão da Comunicação interna. 16/04/2018 Organizacionais Frequente Médio 16 ALTO
R.T.1SA.005 - (R.1SA.010) Não renovação
ou suspensão da Licença de Instalação. Número elevado de ocorrências
ambientais. 16/04/2018 Operacionais Eventual Muito Alto 48 EXTREMO
R.T.1SA.008 - Tomada de decisões não
conformes. Falta de Matriz de Comunicação interna. 16/04/2018 Organizacionais Frequente Médio 16 R.T.1SA.009 - (R.1SA.019) Vencimento de
Licenças de responsabilidade da
construtura. Ausência de construtora pela rescisão do
Contrato 016/17. 17/08/2018 Operacionais Frequente Médio R.T.2S.012 - Recalque na linha por
existência de trincas e fissuras na OAC no
Km 113+619. km 113+620 - Obras de Artes Correntes -
Existência de trincas e fissuras. 14/10/2018 Operacionais Eventual R.T.3S.001 - Degradação da obra concluída
e furto de materiais ferroviários no trecho
do km 250+720 ao km 315+800. Falta de contratação de empresa para
conservação e vigilância do trecho. 08/03/2018 Operacionais R.T.3S.002 - Não obter Licença de
Operação. Falta de atendimento de executar as
inconformidades encontradas após
conclusão da obra PCH-YPÊ. Ofício n
3543/2018/LT-03ES E ES-
A/GEEXT2/GGEXT/SUCON. 10/07/2018 R.T.5S.004 - (R.5S.007) Não execução do
trecho da ferrovia no km 660+800 e km
663+070. Não remanejamento da adutora de
vinhaça da Usina Arakaki. R.T.5SA.001 - (R.5SA.001) Atraso na
operação do Pátio. Não negociação com a concessionária
RUMO e ANTT a respeito do
remanejamento da PN no km 002+075.
1
Demora na conclusão das demandas Aprim
internas.
Valec.
Paralização dos serviços. Monit
recup
ambie
aprese
ALTO Dano ao erário à imagem da
empresa e a qualidade das obras. Elabo
Comu
16 ALTO Penalidades infligidas pelos órgãos
regulamentadores. Renov
Alto 24 ALTO Interromper a operação da linha. Realiz
soluçã
bueiro
Frequente Alto 32 ALTO Custo adicional para o erário. Operacionais Eventual Alto 24 ALTO Não liberação da operação da
ferrovia. - Operacionais Eventual Alto 24 ALTO Aplica
Não conclusão do empreendimento. constr
imedi
- Operacionais Frequente Alto 32 ALTO Comprometimento da operação.
Nível de Risco (NR) → NR < 5 = baixo; 5 ≤ NR < 16 = moderado; 16 ≤ NR < 40 = alto; NR ≥ 40 = extremo.
C
Atend
Negoc
passa
conce
Regul