Plano de Atividades 2013 | Page 201

plano de atividades 2013
Quanto ao custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas temos:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS
Orçamento
Orçamento
2012 2013
61
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2.559.129,51
2.370.230,69
612
MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
2.559.129,51
2.370.230,69
6121
MATÉRIAS-PRIMAS
2.559.129,51
2.370.230,69
Esta rúbrica contabiliza a saída das existências por venda ou consumo, no âmbito da atividade da Instituição, nomeadamente os géneros alimentares, material didático, material de limpeza, etc.
Os fornecimentos e serviços externos apresentam a seguinte previsão:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS
Orçamento
Orçamento
2012 2013
62
FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS
2.440.922,11
2.606.644,02
621
SUBCONTRATOS
0,00
0,00
622
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
1.176.045,68
1.146.332,51
6221
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
156.875,50
150.900,86
6222
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.814,48
5.017,36
6223
VIGILANCIA E SEGURANÇA
31.928,57
31.606,32
6224
HONORÁRIOS
709.368,61
692.177,52
6226
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
275.022,01
265.711,49
6227
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.036,51
918,96
623
MATERIAIS
118.908,50
126.497,03
6231
FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO
54.915,40
54.261,10
6232
LIVROS E DOC. TÉCNICA / REVISTAS
71,29
728,27
6233
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
51.475,77
58.389,09
6234
ARTIGOS PARA OFERTA
739,69
212,88
6235
MATERIAL DIDÁTICO
11.706,35
12.905,69
624
ENERGIA E FLUIDOS
766.202,89
916.643,92
6241
ELECTRICIDADE
245.068,68
298.655,59
6242
COMBUSTIVEIS
422.101,70
516.983,11
6243
AGUA
87.868,05
93.986,78
6248
OUTROS( Outros fluídos)
11.164,46
7.018,44
625
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
27.962,98
20.947,54
6251
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
27.962,98
20.947,54
626
SERVIÇOS DIVERSOS
351.802,06
396.223,02
6261
RENDAS E ALUGUERES
20.601,05
33.079,16
6262
COMUNICAÇÃO
56.288,89
58.890,79
6263
SEGUROS
32.443,30
35.904,57
6265
CONTENCIOSO E NOTARIADO
418,98
126,72
6266
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
0,00
0,00
6267
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO
55.133,06
47.382,12
6268
OUTROS SERVIÇOS
186.916,78
220.839,66
62681
ACÇÃO SOCIAL
170.513,12
206.187,96
62682
JORNAIS E REVISTAS
1.087,86
1.573,34
62689
OUTROS
15.315,80
13.078,36
A rúbrica fornecimentos e serviços externos regista os valores despendidos, nomeadamente, com material de escritório, combustível, eletricidade, comunicações e serviços técnicos prestados por outras entidades. Contempla ainda os apoios que a Instituição concede sob a forma de ação social.
Convém salientar que, pese embora os valores tenham sofrido ajustes face ao aumento da atividade institucional e à previsão de aumentos dos custos de bens e serviços( eletricidade, água, combustíveis, …) é propósito da Instituição implementar uma estratégia de melhoria da eficiência, no sentido de melhorar processos de aquisições e investimentos e paralelamente atuar junto dos trabalhadores, melhorando aspetos comportamentais, tendo em vista a redução de eventuais desperdícios.
Cáritas Diocesana de Coimbra 200