plano de atividades 2013
No que respeita a juros, dividendos e outros rendimentos temos:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS RENDIMENTOS
Orçamento
Orçamento
2012 2013
79 |
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS |
21.306,10 |
178.294,20 |
791 |
JUROS OBTIDOS |
21.306,10 |
178.294,20 |
7911 |
DE DEPÓSITOS |
21.306,10 |
178.294,20 |
Esta rúbrica regista os rendimentos obtidos com o vencimento de juros, relacionados com depósitos.
O orçamento de gastos é sistematizado do seguinte modo:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS |
Orçamento |
Orçamento |
Custos e perdas |
2012 |
2013 |
61 |
Custo das mercadorias vendidas |
2.559.129,51 |
2.370.230,69 |
62 |
Fornecimentos e serviços externos |
2.440.922,11 |
2.606.644,02 |
63 |
Gastos com o pessoal |
8.498.546,20 |
9.090.768,31 |
64 |
Gastos de depreciação e amortização |
645.119,42 |
950.438,25 |
65 |
Perdas por imparidade |
0,00 |
0,00 |
66 |
Perdas por reduções de justo valor |
0,00 |
0,00 |
67 |
Provisões do exercício |
0,00 |
0,00 |
68 |
Outros gastos e perdas |
2.425,82 |
3.954,36 |
69 |
Gastos e perdas de financiamento |
0,00 |
17.051,24 |
Total Classe 14.146.143,06 15.039.086,87
Em termos relativos a distribuição dos gastos é a seguinte:
Gastos com o pessoal 60,45 %
Gastos de depreciação e amortização 6,32 %
Outro 0,14 % Gastos e perdas de
financiamento 0,11 %
Outros gastos e perdas 0,03 %
Custo das Fornecimentos e mercadorias serviços externos vendidas 17,33 %
15,76 %
No respeitante aos gastos, da análise mais profunda desta classe, constatamos que os gastos com o pessoal representam 60,45 % do orçamento. As segundas rúbricas mais representativas, são as de custos das mercadorias vendidas e / ou consumidas, com 15,76 %, e os fornecimentos e serviços externos com 17,33 %, do total de gastos do exercício. Estas três rúbricas representam 93,54 % dos gastos orçamentados.
Cáritas Diocesana de Coimbra 20 199