Svorka Energi | Page 32
032
SVORKA
Gnist for framtida
NOTE 12 - SKATTER
(Alle tall i 1000)
Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:
Alminnelig inntekt
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
SUM
23 723
-2 643
-8 659
12 421
Fremførbart underskudd
Konsernbidrag
Skattepliktig alminnelig inntekt
0
5 700
6 721
Grunnrenteinntekt:
Taksert inntekt
Driftsutgifter eks. avskrivinger
Skattemessige avskrivinger
Beregnet friinntekt
Periodens beregnede grunnrenteinntekt
9 528
6 378
1 042
248
1 860
Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år
SUM beregnet grunnrenteinntekt
0
1 860
Grunnlag for beregning av utsatt skatt og endring i midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller knyttet til:
Fordringer
Anleggsmidler
Gevinst og tapskonto
Andre forskjeller
Mer-/Mindreinntekt
Pensjonsforpliktelser
Sum midlertidige forskjeller
2015
2014
Endring
-305
-11 355
-78
-1 651
-5 131
0
-18 520
-203
-16 865
-97
-1 155
-8 859
0
-27 179
102
-5 510
-19
496
-3 728
0
-8 659
31.12.2015
31.12.2014
-18 520
-18 520
-4 630
-27 179
-27 179
-7 338
25 %
27 %
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel:
Midlertidige forskjeller
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Beregnet utsatt skattefordel (bokført)
Skattesats
I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt, er midlertidige negative
og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i sa