distinta. Al pie del Pedido pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un pedido en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Los Pedidos pueden ser Transitorios (una vez remitidos o facturados no están pendientes) o Permanentes (se los puede facturar cuantas veces se necesite, en general se usan para facturación de cuotas, abonos, atec.) Modificación de Pedidos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los pedidos generados siempre que estén pendientes. Emisión de Remitos: Por este ítem se puede emitir los Remitos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo remitido puede tener una bonificación en cantidad de unidades. El remito puede estar basado en un Pedido o simplemente confeccionado desde cero. Se puede remitir total o parcialmente un Pedido si el remito se basa en el. Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido, Remito (uno o varios) o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Facturación automática: Por este ítem se puede generar Facturas en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta número de Pedido o Remito según el caso del tipo de facturación, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a facturar Pedidos Permanentes. Ingresar Comprobantes Cancelados: Aquí se ingresan (registran) los comprobantes cancelados por algún problema de impresión del dispositivo Fiscal. Recuperar Comprobantes no Grabados: Aquí se recuperan los comprobantes no grabados por algún problema de impresión del dispositivo Fiscal. Cierre X y Z: El sistema emite estos dos informes fiscales. Auditoria por Fecha: Se puede emitir este informe de Auditoria por fecha donde aparecen todos los comprobantes generados. Este informe se puede emitir aun sin hacer el cierre fiscal. Auditoria por Número Z: Se puede emitir este informe de Auditoria por fecha donde aparecen todos los comprobantes generados. Este informe se puede emitir aun sin hacer el cierre fiscal.