Emisión de Diferencia de Cambio por Cheques: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito Electrónicas o de Crédito Electrónicas por la diferencia de la cotización entre la fecha de recepción del cheque (Recibo) y la de acreditación. Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Por ser una Factura Electrónica a la cual le falta la incorporación del CAE, la misma se graba pero no se imprime por el momento, quedo en un estado de espera. Procesar Facturas Electrónicas: Por este ítem se realiza el procesamiento de las Facturas Electrónicas. Este proceso se divide en 3 partes: Generar el Archivo con la facturación de la cual se le solicitara el CAE a la Afip, Procesar la respuesta de la Afip en forma Automática o Manual, Imprimir y/o Grabar las facturas con su CAE. El sistema permite Generar el Archivo con la facturación para la solicitud del CAE a la Afip. Dicho archivo se importa en el aplicativo respectivo y se envía al organismo. La generación del Archivo puede hacerse en forma individual (por factura) o en lote (varias facturas juntas). El procesamiento de la respuesta de la Afip puede hacerse en forma Manual (se ingresan uno a uno los CAE a las facturas correspondientes) o Automático (El sistema importa el archivo que envía la Afip y completa la facturación con el numero del CAE). La impresión de las Facturas (no es obligación pero esta permitido) se realiza en forma automática para todas las que ya hay tenido su CAE, al mismo tiempo se hace la grabación en formato electrónico como solicita la Afip.
Procesos Fiscales Ingreso de Presupuestos: Por este ítem se puede generar los Presupuestos a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Presupuestacion, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo cotizado puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ítem puede corresponder a una lista de precios distinta. Al pie del Presupuesto pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un presupuesto en función a alguna ya generado (copiarlo y cambiar los datos que correspondan). Modificación de Presupuestos: Por este ítem se pueden modificar los datos de los presupuestos generados siempre que estén pendientes. Ingreso de Pedidos: Por este ítem se puede generar los Pedidos a los clientes. Los mismos pueden basarse en un presupuesto previamente generado. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada Artículo incluido puede tener un descuento asociado al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad de unidades. A su vez el precio de venta por ít [H YYH???\??\?H [?H\?HH ?X?[??\?[?K???