Ajustes Positivos. Desaplicar Comprobantes: En este ítem se pueden desaplicar las Notas de Crédito y las Ordenes de Pago. Anulación de Comprobantes: En este ítem se pueden anular los Comprobantes de Proveedores que no tengan imputaciones realizadas. Anulación de Ordenes de Pago: En este ítem se pueden anular las Ordenes de Pago que no tengan imputaciones realizadas. Diferencia de Cambio: Aquí se confeccionan las Notas de Debito y de Crédito en forma automática por las diferencias de cambio generadas al confeccionar las Ordenes de Pago, entre la cotización de esta y la del comprobante a abonar. Consulta de Comprobantes: Se pueden consultar todos los comprobantes de la Gestión de Proveedores. Además s pueden ver los vencimientos de los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en los pagos.
Reportes Los reportes pueden ser de Proveedores, Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento. De Proveedores: · Ficha de Proveedores · Listado Reducido de Proveedores · Etiquetas de Proveedores De Fecha de Emisión: · Resumen de Cuenta · Saldo por Fecha de Emisión · Operaciones Diarias · Subdiario de Egresos · Ficha de Imputación de Proveedores · Composición de Ordenes de Pago De Fecha de Vencimiento: · Ficha de Vencimiento por Proveedor · Ficha de Docum [??? ? ??YY?0???[?? ??X?HH?[??[ZY[??0???[?? ??X?H0???X?HH?[?\?[? ?Y?Y??0???X? \?\?HY?\? ??X?HH?[??[ZY[???[? [?H?[?\???]]??YZ[?\? ?\?[ ???\??H?[?\?HH[\ ?\?K??? ?X?[???