Procesos de Cuentas por Cobrar Automatizados 2016 | Page 16

CXC-05 Generar Nota de Crédito Anulación Masiva - Diagrama Conceptual Propuesto Caja Facturación 0.1. Registra boleta/factura sin recaudación. Facturación 0.2. Registra boleta/factura con recaudación. 1. Registra solicitud de anulación, Tesorería 2. Aprueba solicitud. Proceso 5. Genera saldo a favor del cliente para su posterior devolución. Proceso 6. Anula la orden de venta. Facturación 4. Ejecutar solicitud . Facturación 3. Selecciona solicitudes aprobadas a generar masivamente nota de crédito. Proceso 6. Restablece las cuotas de la orden de venta para su posterior facturación. 7. Imprime nota de crédito.