Procesos de Cuentas por Cobrar Automatizados 2016 | Page 15
CXC-05 Generar Nota de Crédito
Anulación - Diagrama Conceptual Propuesto
Caja
Facturación
0.1. Registra boleta/factura
sin recaudación.
Facturación
0.2. Registra boleta/factura
con recaudación.
1. Selecciona tipo de
anulación,
Facturación
2. Selecciona cliente.
Proceso
5. Genera saldo a favor
del cliente para su
posterior devolución.
Proceso
6. Anula la orden de venta.
Facturación
4. Registra nota de crédito.
Facturación
3. Selecciona documento
para realizar la anulación.
Proceso
6. Restablece las cuotas de
la orden de venta para su
posterior facturación.
7. Imprime nota de crédito.