Procedimientos Inchcape Nuevo Proceso de Aprobación de Ordenes de Compra.p | Page 4

FLUJO DE COMPRAS: TIPO B
1)
Usuario
2)
Genera OC en SAP según contrato
o liquidación y adjuntar en
SharePoint el sustento (contrato, file
de cliente, información que sustente
la OC).
OC se aprueba según estrategia de
liberación
3)
Recibe bien y firma guía
o envía aceptación de
servicio en SAP
1
3
Compras
Proveedor
1)
Recibe OC-
2
2)
Recibe MIGO/HES y envía
factura con guía o
aceptación de servicio
4
Mesa de
Partes
1)
Recepción de factura con orden de compra, guía de
remisión o constancia de aceptación de servicio
5
Tesorería
PRESENTATION TITLE
1)
2)
Registra factura para pago
Realiza el pago según plazo de pago acordado
4