Procedimientos Inchcape Nuevo Proceso de Aprobación de Ordenes de Compra.p | Page 3

FLUJO DE COMPRAS: TIPO A
1)
Usuario
1
2)
3)
1)
Compras
2)
3)
2
1)
Proveedor
Genera solped en SAP con
detalle del requerimiento en
“Texto de cabecera”
Aprueba solped Gerente.
Avisa a Compras mediante el
email el número de solped.
3)
Recibe bien y firma guía
o envía aceptación de
servicio en SAP
Realiza concurso, cotiza, genera
comparativo y adjunta cotizaciones.
Genera OC a proveedor.
Se aprueba OC según estrategia de
liberación.
Recibe OC para
entregar el bien o
brindar el servicio
4
3
2)
Recibe MIGO/HES y envía
factura con guía o
aceptación de servicio
5
Mesa de
Partes
1)
Recepción de factura con orden de compra, guía de
remisión o constancia de aceptación de servicio
6
Tesorería
PRESENTATION TITLE
1)
2)
Registra factura para pago en SAP
Realiza el pago según plazo de pago acordado en SAP