Pressupost 2024 CAO Pressupost 2024 CAO | Page 93

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
PRESSUPOST DE L ’ EXERCICI 2024 DEL CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA
INFORME ECONÒMIC - FINANCER
1 . - Objecte .
L ’ objecte del present informe econòmic -financer és exposar les bases utilitzades per a l ’ avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes , la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència l ’ efectiva anivellació del pressupost .
2 . - Presentació .
El Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra presenta per a l ’ any 2024 un Pressupost anivellat amb uns valors d ’ ingressos i despeses de 25.762.144,62 €. La xifra esmentada representa una disminució de 341.465,34 € ( un 1,3 % respecte del pressupost aprovat l ’ any 2023 , que era de 26.103.609,96 €), degut bàsicament , per la disminució de les inversions incloses dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d ’ operacions en l ’ àmbit dels equipaments d ’ arts escèniques i musicals i en l ’ àmbit dels equipaments museístics .
El següent esquema mostra l ’ estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2023 i 2024 .
EXERCICI 2023
Ingressos
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
7.275.086,65
5.382.332,29
1.892.754,36
27,87 %
Arrendaments i cànons
557.583,88
477.436,36
80.147,52
2,14 %
Transf . corrents
17.684.374,08
1.286.817,52
16.397.556,56
67,75 %
Reparació i conservació
1.268.184,00
150.998,85
1.117.185,15
4,86 %
Ingr . Patrimonials
50.000,00
0,00
50.000,00
0,19 %
Treballs altres empreses
5.351.349,27 3.524.941,63
1.826.407,64
20,50 %
Transf . capital
1.094.149,23
0,00
1.094.149,23
4,19 %
Publicitat i propaganda
1.396.646,29 1.396.646,29
0,00
5,35 %
Total
26.103.609,96
6.669.149,81
19.434.460,15
100,00 %
Tributs
514.840,00
0,00
514.840,00
1,97 %
Subministraments
1.141.150,31
28.257,31
1.112.893,00
4,37 %
Despesa de personal
14.324.359,93 1.936.094,95 12.388.264,98
54,88 %
Altres despeses
321.907,16
177.823,60
144.083,56
1,23 %
Despeses financeres
21.990,00
0,00
21.990,00
0,08 %
Inversions
1.205.599,12
33.000,00
1.172.599,12
4,62 %
Total
26.103.609,96 7.725.198,99 18.378.410,97
100,00 %
85