INTERVENCIÓ
Detall Transferències corrents
Pressupost inicial 2024
Pressupost inicial 2023
Variació %
Transf . Ajuntament Barcelona ( ICUB i altres ) 12.038.404,09 61,86 % 11.446.231,68 64,73 % 5,2 % Transf . Generaliat de Catalunya 7.144.642,40 36,71 % 6.093.142,40 34,45 % 17,3 % Transf . Diputació 110.000,00 0,57 % 110.000,00 0,62 % 0,0 % Altres transferències 169.132,63 0,87 % 35.000,00 0,20 % 383,2 % TOTAL CAPÍTOL 4 19.462.179,12 100,00 % 17.684.374,08 100,00 % 10,1 %
Les transferències de l ’ Ajuntament de Barcelona augmenten un 5,2 % respecte les de l ’ any anterior .
L ’ aportació de la Generalitat de Catalunya augmenta un 17,3 % respecte l ’ any anterior .
En tot cas , cal recordar que la disponibilitat dels crèdits de despeses està condicionada a l ’ existència de documents fefaents que acreditin els compromisos ferms de les entitats que realitzen les aportacions previstes en el pressupost , segons el que preveu l ’ article 173.6 del TRLRHL .
1.2.3 . Ingressos patrimonials S ’ han previst 75.000 euros d ’ ingressos derivats de la concessió del bar de l ’ Auditori .
1.2.4 . Ingressos de transferències de capital No s ’ ha previst rebre cap subvenció de capital .
1.3 . DESPESES A continuació es presenta una comparativa del pressupost de despeses 2024-2023 :
Despeses
Pressupost inicial 2024
Pressupost inicial 2023
Variació
Cap . 1 Personal 15.301.112,41 59,4 % 14.324.359,93 54,9 % 6,8 % Cap . 2 Béns i serveis 10.296.932,32 40,0 % 10.531.660,91 40,3 % -2,2 % Cap . 3 Despeses financeres 26.500,00 0,1 % 21.990,00 0,1 % - Cap . 4 Transferències corrents 20.000,00 0,1 % 20.000,00 0,1 % 0,0 % Cap . 6 Inversions 117.599,89 0,5 % 1.205.599,12 4,6 % -90,2 %
Total 25.762.144,62 100,0 % 26.103.609,96 100,0 % -1,3 %
El pressupost de despeses de 2024 disminueix un 1,3 % respecte el de l ’ exercici anterior .
Les despeses del Consorci es distribueixen bàsicament entre el capítol 1 de despeses de personal , que representen el 59,4 % del total i el capítol 2 ( 40,0 %).
%
3