PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RID NEGRO, PARA EL AÑD FISCAL 2DIG
2.9. Marco Presupuestal para el Año Fiscal 2016
2.9.1. Presupuesto Institucional de Apertura PIA- 2016
La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2016, fue elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI, conforme lo establece la Directiva N ° 003-2014-EF / 50.01 " Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, siendo el siguiente:
PREVISION DEL GASTO A NIVEL DE CATEGORIA PARA EL AÑO FISCAL- 2016
CATEGORIA DEL GASTO |
00. RECURSOS ORDINARIOS
07. FONCOMUN
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08. IMPUESTOS MUNICIPALES |
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18. CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
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PIA 2016 |
5. GASTOS CORRIENTES 429,898.00 3,693,443.00 160,989.00 435,948.00 0.00 4,720,278.00
5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1,488,286.00 0.00 1,488,286.00
429,898.00 10,961.00 0.00 440,859.00
5.2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,685,196.00 160,989.00 435,948.00 0.00 2,282,133.00
5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
480,000.00 0.00 480,000.00
5.2.5. OTROS GASTOS 29,000.00 0.00 29,000.00
6. GASTOS DE CAPITAL 0.00 2,628,986.00 0.00 0.00 480,737.00 3,109,723.00
6.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,628,986.00 480,737.00 3,109,723.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 1,161,345.00 0.00 0.00 0.00 1,161,345.00
7.2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
1,161,345.00 0.00 1,161,345.00
TOTAL: 429,898.00 7,483,774.00 160,989.00 435,948.00 480,737.00 8,991,346.00
2.9.2. Estimación de Ingresos
La asignación presupuestaria total de los fondos públicos de la Municipalidad Distrital de Río Negro para el Año Fiscal 2016 asciende a SI. 8’ 991,346.00, el cual, es el resultado de la estimación de los ingresos que se esperan recaudar, captar u obtener, en base al cual la Municipalidad ajusta su programación de gastos. Esta asignación se compone de la Asignación Presupuestaria- MEF y la asignación presupuestaria- Entidad, cuyo porcentaje de estimación se verifica en el siguiente cuadro:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL