MNP PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES MNP UNIFORME | Page 22

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCIÓN DE CARGO
Código: BRRH-DC-063
Versión: 0
Emisión: 01/01/2020
9. Desarrollar el proceso de Detección de necesidades de Adiestramiento anual para el personal de
Compras con el fin de disminuir estas necesidades para que el personal pueda desempeñar sus
funciones de forma competente.
10. Garantizar un clima laboral adecuado dentro del equipo de trabajo que permita una relación armónica
entre clientes internos y externos.
11. Planificar las actividades del dpto. de Compras según requerimientos de la unidades solicitantes para
mejorar el proceso de suministro oportuno de necesidades.
12. Realizar los cálculos de los indicadores de Gestión de Compras para medir la eficiencia del
departamento.
13. Realizar investigaciones del producto, consumo, comportamiento de almacenaje, vencimiento,
realizando consultas técnicas a expertos cada vez que se vaya a establecer una alianza estratégica
para dar cumplimiento con las formalidades establecidas.
14. Establecer acuerdos que garantizan el suministro oportuno mediante la planificación visitas y/o
reuniones comerciales con proveedores para mantener la continuidad operativa.
15. Generar acuerdos con proveedores, mediante revisiones de las necesidades establecidas para
garantizar el suministro.
16. Efectuar seguimiento de los puntos acordados o a negociar con el proveedor para dar cumplimiento a
los acuerdos establecidos.
17. Realizar visitas y comunicaciones vía telefónica o escrita a los proveedores atendiendo las necesidades
de las partes, para mantener la alianzas y satisfacción del cliente interno
18. Realizar búsqueda dos o tres proveedores que suministren el mismo artículo, mediante búsquedas por
internet u otros medios con el fin de tener alternativas para analizar la mejor relación costo-beneficio.
19. Comunicar al proveedor acerca de la necesidad de mejorar la opción suministrada, realizando llamadas
telefónicas, comunicaciones interpersonales o envió de correos cada vez que sea necesario para que
éstos se mantengan informados y realicen las correcciones pertinentes.
20. Realizar reuniones con el equipo de trabajo revisando listado de solicitudes pendientes por convertir
en órdenes de compra identificando las más urgentes según los solicitantes, de forma semanal para
mantener un registro de prioridades
21. Realizar seguimiento de las solped pendientes por convertir en órdenes de compras, realizando
impresión del listado de solped pendientes para identificar las más urgentes de forma semanal.
Página 21 de 37