İş Akış Şemaları-KBÜ Orman Fakültesi iş akış şemaları2000 (Recovered 1) | Page 54

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması
(Muhasebe Birimi)
DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ SÜRECİNİ
BAŞLAT
Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen
satınalma talepleri toplanarak sınıflandırılır.
H
İstekler uygun mu?
Ödenek yeterli mi?
Talep iptal edilir.
E
Onay belgesi düzenlenerek Harcama
Yetkilisine imzaya sunulur.
H
Onay belgesi
imzalandı mı?
Malzeme alımı iptal
edilir.
E
Konu ile ilgili firmalar belirlenerek
teknik şartname ile birlikte teklif
mektubu gönderilir.
Teklif mektupları
süreci içinde teslim
alındı mı?
H
E
Gelen teklifler idari ve teknik açıdan
değerlendirilerek piyasa araştırma
tutanağı düzenlenir.
Süresi içinde verilmeyen teklif
mektupları değerlendirmeye
alınmaz.
İlgili firma ile
sözleşme yapılacak mı?
H
E
İlgili firmaya sipariş mektubu
gönderilir.
H
Firma ile sözleşme yapılarak
malzemenin temini sağlanır.
Sipariş teslim edildi
mi?
Sipariş iptal edilir.
E
Muayene kabul
komisyonu kararı
olumlu mu?
H
E
Geçici kabulü yapılan malzeme
ilgili firmaya iade edilir.
Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti
dosyalanır.
İŞLEM SONU
Ödeme emri belgesi düzenlenerek
harcama belgeleri yönetmelliğinde
belirtilen belgeler eklenir. ödemesi
yapılmak üzere ilgili birimlere
gönderilir.