Vrolijkheid jaarverslag | Page 78

Specificatie inzake personeel
Realisatie 2009

Bestemming

Werving baten

Totaal

Beheer
en
Admini-

239.770
19.117
34.150
15.415

Aankopen en

162.605

31.691

13.200

30.518

71.360

22.777

391.934

11.122

25.000

25.787

20.700

11.906

2.583

8.430

4.511

2.851

5.088

87.226

18.927

61.759

33.051

20.883

Huisvestingskosten

2.485

539

1.759

942

Kantoor- en algemene

5.666

1.229

4.012

947

206

662.769

66.297

2009
Realisatie

2010
Begroting

2010
Realisatie

Beleggingen

Subsidies

Aandeel acties derden

Eigen fondsen-werving

De Werkelijkheid

Vrolijkheids
Monitor

Ouder-kindproject

Jongerenproject

Methodiek en
Trainingen

64.090

Communicatie en events

stratie

48.600
3.888
6.972
4.630

Lasten

Specificatie van de salarissen
Lonen en salarissen
357.682
297.290
Vakantiegeld
28.369
25.610
Sociale lasten
54.889
43.900
Pensioenlasten
20.580
19.900

461.520
386.700

Doelstelling

Open Huis / activiteiten in de
Regio’s

Realisatie 2010
Begroting 2010

Specificatie salaris directeur
Bruto salaris
52.488
52.500
Vakantiegeld
4.199
4.200
Sociale lasten
7.392
6.000
Pensioenlasten
5.080
4.500

69.159
67.200

Specificatie Lastenverdeling

95.914

0

0

0

0

0

428.065

509.300

142.739

156.092 125.294

0

0

0

0

1.500

757.429

479.000

608.828

8.857

10.125

0

0

0

0

54.351

60.000

55.452

37.275

64.887

14.363

16.130

4.608

0

102.400

461.509

386.700

308.452

595

1.062

1.848

408

460

132

0

2.917

13.146

9.000

9.075

2.147

1.357

8.371

4.215

933

1.048

299

0

26.778

56.055

52.000

60.609

671

359

227

405

705

156

175

50

0

1.112

5.013

4.000

4.400

114.831

97.315

117.973

231.071 301.720

25.985

17.813

5.089

0,00

134.707

1.775.569

1.500.000

1.189.555

verwervingen

308.452

Uitbesteed werk

Publiciteit en
Communicatie

Personeelsoverzicht
Functie
fte
fte
1 Directeur
0,9
0,9
3 Regiocoördinatoren
1,0
0,6
2 Producent
1,2
0,6
2 Methodiekmaker
1,0
1,0
2 Centrumcoördinatoren
1,0
1,0
2 Financieel medewerkers
1,3
1,2
2 Officemanagers
1,2
0,9
2 Communicatiemedewerkers
1,4
1,0
1 Jongerencoördinator
0,8
0,6
1 Zakelijk leider
0,1
0,0
Totaal aantal fte-en
9,9
7,8

fte
0,9
0,9
0,6
0,8
1,2
1,1
1,0
0,8
0,3
0,1
7,7

Personeelskosten

kosten

Afschrijving en rente

Totalen

Ten opzichte van de begroting is de stijging in de salariskosten iets hoger dan de stijging van het aantal fte’s en komt o.a door een
salarisverhoging per 1 januari 2010. In de voorgaande vijf jaren zijn de salarissen niet gestegen en bleven op het niveau van 2005.
Ook werd lopende het jaar extra personeel ingehuurd zodat in meer centra meer activiteiten opgezet konden worden.

78

79