De besteding aan de doelstelling is verdeeld in zeven deelprojecten.
Specificatie Lasten
Realisatie 2010
Begroting 2010
Open Huis was het thema waaronder alle wekelijkse activiteiten en de meeste extra projecten in alle asielzoekerscentra waren onder
gebracht bij het maken van de begroting eind 2009. De projecten de Vrolijkheidsmonitor en het project De Werkelijkheid zijn in de loop
van 2010 alsnog gefinancierd door respectievelijk het Europees Vluchtelingenfonds en de Nationale Postcode Loterij. Daardoor zijn de
6. Vrolijkheidsmonitor
uitgaven binnen Open Huis / activiteiten in de regio’s op een aantal punten lager dan begroot. Het gaat specifiek over methodiek en
trainingen, communi atie en events en dus de Vrolijkheidsmonitor zelf.
c
Personeel
37.275
Centrumcoördinatie en methodiekmakers
121.862
Kunstenaars en workshopleiders
34.230
Materialen en catering
22.777
216.145
Doorbelaste kosten
Huisvestingskosten
1.062
Kantoorkosten
2.421
Accountantskosten
5.950
Communicatiekosten
5.088
Afschrijvingen
405
14.926
Totaal Vrolijkheidsmonitor
231.071
0
0
0
0
0
Specificatie Baten
Realisatie 2010
Begroting 2010
Realisatie 2009
Kosten CBF-Keur en VFI
5.334
Reis- en verblijfkosten
0
Publicatie/communicatie
4.791
Verzendkosten mailing
0
Personeelskosten
35.101
Huisvestingskosten
1.000
Kantoorkosten
2.280
Afschrijvingen
381
48.887
8.500
500
3.460
1.000
19.700
458
1.630
204
35.452
2.591
218
5.475
1.194
16.746
213
824
103
27.364
Specificatie kosten werving baten
0
0
0
0
0
0
0
De Vrolijkheidsmonitor betreft de activiteiten in 10 centra waarbij een effectmeting heeft plaatsgevonden door middel van de
Vrolijkheidsmonitor. Bij het vaststellen zijn deze centra wel begroot onder het project Open Huis. Lopende het jaar 2010 werd voor de
Vrolijkheidsmonitor de benodigde co-financiering toegekend en kon het project gestart worden.
De kosten voor werving baten zijn ten opzichte van de begroting hoger en wordt verklaard door meer personeelskosten € 18.000. Ten
opzichte van vorig boekjaar zijn de overige kosten € 3.000 hoger.
Specificatie Lasten
Realisatie 2010
Begroting 2010
Aangepaste
begroting 2010
7. De Werkelijkheid
Personeel
64.887
Trainers
8.769
Kunstenaars
691
Coördinatie UAF
96.450
Coördinatie VWN
19.384
Materialen en catering
44.983
Reiskosten
3.166
Ontwikkeling website
14.003
Publiciteitskosten
1.612
Lokale verankering
32.150
286.095
Doorbelaste kosten
Huisvestingskosten
1.848
Kantoorkosten
4.215
Communicatiekosten
8.857
Afschrijvingen
705
15.625
Totaal De Werkelijkheid
301.720
Totaal besteed aan de doelstelling
1.591.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.952
18.000
72.000
32.510
32.150
49.000
11.250
15.000
25.000
100.000
509.862
0
0
0
0
0
14.959
10.058
9.541
1.257
35.816
0
545.678
Specificatie kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Directeur
16.966
Financieel medewerker
34.711
Ass. financieel medewerker
21.868
Zakelijk leider
4.177
Officemanager
20.133
Ass. officemanager
4.545
102.400
Huisvestingskosten
Huur
1.927
Schoonmaak
417
Gas/water/energie
265
Klein inventaris
308
Overige huisvestingskosten
0
2.917
Kantoorkosten
Kantoormateriaal
1.596
Kopieermaterialen
168
Porti
743
Telefoon
684
Verzekeringen
1.694
Contributies/ abonnementen
219
1.335.678
74
75
33.600
28.100
19.100
0
21.200
0
102.000
15.074
17.254
14.936
4.357
27.962
0
79.583
ĸ