Aantrekkelijk Westland
De structurele financiële mutatie bedraagt hier € 0,2 miljoen, met name als gevolg van verhoging van de onderhoudsbudgetten buitenruimte door de verwachte areaaluitbreiding in 2018. Ook ramen wij een investering van € 0,5 miljoen voor de herinrichting van het Havenplein in Naaldwijk (kapitaallast € 0,03 miljoen). In 2018 is daarnaast sprake van een incidentele last van € 0,4 miljoen in verband met centrumontwikkeling Naaldwijk.
Eigentijdse Dienstverlening
Een aantal, voornamelijk wettelijke, ontwikkelingen zorgt ervoor dat wij een extra budget van
€ 0,4 miljoen opnemen. Het gaat hierbij om de invoering van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming, de Basisregistratie Grootschalige Topografie en strengere regels voor de interne controle. Deze ontwikkelingen vormen uitbreiding van werkzaamheden en daarmee ook uitbreiding van daarvoor noodzakelijke formatie.
Daarnaast willen wij bij het KlantContactCentrum drie werkervaringsplaatsen creëren waarmee we ook bijdragen aan doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De invoering van de Nieuwe Omgevingswet vergt in de komende jaren de nodige inspanningen. De incidentele uitgaven in 2018 ramen wij, op basis van een rekenmodel van de VNG dat daarna op maat is gemaakt voor Westland, op € 2,5 miljoen. De eventuele structurele kosten die aan de invoering verbonden zijn, zijn nog afhankelijk van een aantal toekomstige keuzes die met de nieuwe raad genomen gaan worden.
Tot slot stellen wij een deel van de eerder opgelegde extra taakstelling op de organisatie met 2 jaar uit. Het gaat hierbij om een bedrag van € 0,75 miljoen. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid een aantal belangrijke projecten- en ontwikkelingen goed vorm te geven en de organisatieontwikkeling uit te laten kristalliseren.
Financiën
Bij het onderdeel Financiële duurzaamheid is een structureel overschot op het saldo in de meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen van € 1 miljoen conform het amendement van de raad.
4. Dekkingssuggesties 2018-2021
In onderstaande tabel hebben wij een aantal suggesties voor dekking opgenomen: