UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No. Dok.: FOR01 / PRO10 / STA28 / SPMI-UPH Revisi: 0 Tanggal: 22 Agustus 2016 Halaman: 1 dari 1
No *: ____________________________
Nama Auditee: |
____________________________ |
Departemen: |
____________________________ |
|
|
Sumber Perbaikan **: Hasil Internal Audit / |
Jabatan: |
____________________________ |
Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target |
Deskripsi Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian:
Analisa Penyebab Permasalahan:
Tindakan Perbaikan yang akan dilakukan:
Tindakan Pencegahan yang akan dilakukan:
Deadline:
Deadline: Tanda Tangan Auditee:
Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:
Tanggal Verifikasi
Tanda Tangan Auditor ***:
Note: *) Nomor Form Terdaftar di Quality Assurance( diisi oleh QA Department) **) Jenis tindakan dipilih ***) Pem-verifikasi adalah auditor dan atasan langsung dari Auditee yang bersangkutan
True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character