UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No . Dok . : FOR01 / PRO10 / STA28 / SPMI-UPH Revisi : 0 Tanggal : 22 Agustus 2016 Halaman : 1 dari 1
No * : ____________________________
Nama Auditee : |
____________________________ |
Departemen : |
____________________________ |
|
|
Sumber Perbaikan **: Hasil Internal Audit / |
Jabatan : |
____________________________ |
Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target |
Deskripsi Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian :
Analisa Penyebab Permasalahan :
Tindakan Perbaikan yang akan dilakukan :
Tindakan Pencegahan yang akan dilakukan :
Deadline :
Deadline : Tanda Tangan Auditee :
Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan :
Tanggal Verifikasi
Tanda Tangan Auditor ***:
Note : *) Nomor Form Terdaftar di Quality Assurance ( diisi oleh QA Department ) **) Jenis tindakan dipilih ***) Pem-verifikasi adalah auditor dan atasan langsung dari Auditee yang bersangkutan
True Knowledge , Faith in Christ , Godly Character