STA 20 Buku Standar Proses PkM_12122017 STA 20 Buku Standar Proses PkM_12122017 | Página 48

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 1R'RN)2535267$630,83+
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 5HYLVL 
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No* : ____________________________
Nama Auditee: ____________________________
Jabatan: ____________________________
7DQJJDO $JXVWXV
+DODPDQGDUL
Departemen:
____________________________
Sumber Perbaikan**: Hasil Internal Audit /
Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target
Deskripsi Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian :
Analisa Penyebab Permasalahan :
Tindakan Perbaikan yang akan dilakukan :
Tindakan Pencegahan yang akan dilakukan :
Deadline :
Deadline :
Tanda Tangan Auditee :
Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:
Tanggal Verifikasi
Tanda Tangan Auditor ***:
Note: *) Nomor Form Terdaftar di Quality Assurance (diisi oleh QA Department)
**) Jenis tindakan dipilih
***) Pem-verifikasi adalah auditor dan atasan langsung dari Auditee yang bersangkutan
True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character