Orden de Compra Generar de Orden de Compra: Por este ítem se puede generar en forma manual o a partir de un Pedido de Cotización las Ordenes de Compra. Modificar Ordenes de Compra: Por este ítem se pueden modificar los datos de las Ordenes de Compra siempre que estén pendientes. Autorización Técnica: Las ordenes de Compra pueden tener un nivel de Autorización Técnica de la misma. Autorización de las Ordenes de Compra: Existen dos niveles de autorización para las Ordenes de Compra, uno puede ser el del departamento y otro el de la Administración. Completar Ordenes de Compra: Las Ordenes de Compra pueden ser dadas por cumplidas por diversos motivos y en forma parcial o total. Eliminar Ordenes de Compra: Por este ítem se pueden eliminar las Ordenes de Compra siempre que estén pendientes. Consulta de Ordenes de Compra: Aquí se pueden consultar en forma rápida las Ordenes de Compra emitidas y su detalle. Remitos y Facturas Ingreso de Remitos: Por este ítem se puede ingresar los Remitos de los Proveedores. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del proveedor, fecha de entrega general y número de Orden de Compra. Cada Artículo remitido puede tener una bonificación en cantidad de unidades. El remito puede estar basado en una Orden de Compra o simplemente confeccionado desde cero. Se puede recibir total o parcialmente una Orden de Compra si el remito se basa en el. Dictamen de Informe de Recepción: Se puede confeccionar un Dictamen acerca del estado de la mercadería (aceptada o rechazada) que acompaña al remito del proveedor. Consulta de Remitos: Aquí puedo consulta en forma rápida los Remitos recibidos y su detalle. De haberse remitido mercadería con Despacho o Lote se pueden ver los mismos asociados al remito. Eliminar Remitos: Aquí se pueden eliminar los Remitos que se ingresaron en forma errónea. Facturas de Compra: Por este ítem se puede ingresar las Facturas de los proveedores. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del proveedor, fecha de factura, fecha de DDJJ, Condición de Pago y Moneda de Facturación. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en una Orden de Compra, Remito (uno o varios) o