Para ellos se elige el remito sobre el cual se hará la devolución y se ingresa la cantidad devuelta. Esta vuelve al Stock y la cantidad pendiente de facturación de este comprobante se ajusta en función a la devolución. Consulta de Remitos: Aquí puedo consulta en forma rápida los pedidos emitidos y su detalle. De haberse remitido mercadería con Despacho o Lote se pueden ver los mismos asociados al remito. Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada articulo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y un descuento en porcentaje sobre le precio de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta 4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero. La factura puede estar basado en un Pedido, Remito (uno o varios) o simplemente confeccionado desde cero. Se puede facturar total o parcialmente un Remito si la Factura se basa en el. Facturación automática: Por este ítem se puede generar Facturas en forma automática en función a una serie de parámetros: Desde hasta número de Pedido o Remito según el caso del tipo de facturación, Desde hasta Fecha de Entrega, Mes a facturar Pedidos Permanentes. Ingresar Comprobantes Manual: Aquí se ingresan (registran) los comprobantes confeccionados en forma manual de forma similar a la emisión de Facturas en forma Manual. Consulta de Facturas: Aquí puedo consulta en forma rápida las Facturas emitidas y su detalle. Además se pueden consultar las Fechas de Vencimiento de las mismas, las imputaciones que se le hico9ern a la Factura (Recibos, Notas de Crédito o Ajustes Negativos) y los valores recibiso en la cobranza. Emisión de Diferencia de Cambio por Facturas: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito o de Crédito por la diferencia de la cotización de la Factura (cotización original) y la del Recibo (cotización actual). Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema. Emisión de Diferencia de Cambio por Cheques: El sistema prevé la generación automática de Notas de Debito o de Crédito por la diferencia de la cotización entre la fecha de recepción del cheque (Recibo) y la de acreditación. Las mismas son emitidas en forma automática por el sistema.
Facturación Anticipada (Se comercializa como opcional) Emisión de Facturas: Por este ítem se puede emitir las Facturas Anticipadas a los clientes. Este comprobante no genera movimientos de Stock. Dentro de los datos que se deben ingresar están los del cliente, vendedor, fecha de entrega general y por ítem, Número de Orden de Compra, Condición de Pago, Moneda de Facturación, Domicilio de Entrega y Medio de Trasporte. Cada artículo facturado puede tener una bonificación en cantidad de unidades y