eieRmelDing fRa styRet i RfD
3 . KostnadsnIVÅ
Selskapets samlede driftskostnader har vært på 197,1 mill . kr , som er på samme nivå som 2011 . Dette er 13 mill . lavere enn budsjett . Dette har også ført til at styret i 2013 kunne foreslå reduserte renovasjonsgebyrer i samtlige kommuner .
De viktigste kostnadsbesparelsene har vært knyttet til behandling av matavfall , samt drift av gjenvinningsstasjoner . Også på driften for øvrig har det vært satt fokus på kostnadseffektiv drift og mulige besparelser .
Selskapets inntekter er på kr 233,8 mill ., som er kr 4,3 mill høyere enn budsjett , men kr 0,7 mill . lavere enn 2011 . Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes bedre avsetningspriser enn antatt , samt en økning i antall abonnenter . Budsjettprosessen høsten 2011 hadde ikke den ønskede kvalitet , og fanget ikke opp disse endringene tidsnok .
Kombinasjonen av reduserte kostnader og økte inntekter gjør at selskapet kan presentere et svært godt årsresultat på kr 39,2 mill . hvorav kr 36,3 mill . er overskudd på husholdningsavfall .
Av årets resultat er kr 36,3 mill . overført selvkostfond , som vil komme abonnentene til gode ved fremtidig gebyrfastsettelse . For 2013 har samtlige kommuner vedtatt reduserte renovasjonsgebyrer . Akkumulert selvkostfond pr 31.12.2012 er på kr 84,5 mill .
4 . andrE Forhold I 2012
Johan Remmen ble ansatt som daglig leder med virkning fra 1.1.2012 . Det ble senere i 2012 foretatt mindre organisasjonsendring , med tydeliggjøring av avdelingenes oppgaver .
Det ble tidlig i 2012 avdekket at årets regnskap kom til å bli bedre enn vedtatt budsjett . Dette ble eierne orientert om på representantskapsmøte i april . Styret og administrasjonen har gjennom året lagt stor vekt på å bedre økonomistyringen og å få mer pålitelige prognoser som grunnlag for riktigere gebyrfastsettelse . Fra våren / sommeren 2012 har det regelmessig vært utarbeidet prognoser , som er godt samsvarende med realitetene .
Renovasjonsselskapet foR DRammensRegionen iks Årsrapport 2012 35