Relatório Gerencial de Obras 2019 relatorio de obras 01-2019_publicar | Page 22

Formulário Padrão de Identificação e Aval
07/12/2018
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Categoria
de
Nível de
Probabilidade Impacto
Risco (PxI) 1 Priorização
Consequência
TÁTICO
R.T.5F.002 - (R.5F.002) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Araçá-volta.
R.T.5F.003 - (R.5F.003) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Bebedouro.
R.T.5F.004 - (R.5F.004) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 949 ao km 956
(Marco zero de vibraçoes).
R.T.5F.005 - (R.5F.005) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 934+500 ao km
946+500 (Ausência de LI - Trecho da
barragem de Ceraíma).
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1 - Falta da imissão da posse da área;
2 - Não aceitação das medidas compensatórias da 07/11/2018
contra-proposta feita pela Valec. Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Não conclusão da obra. Dar continuid
IBAMA, FCP e
das medidas c
Não aceitação das medidas compensatórias da
contra-proposta feita pela Valec. 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Não conclusão da obra. 1 - Acompanh
2 - Dar contin
VALEC e Comu
medidas comp
Necessidade de estudo de marco zero de
vibrações imposto pelo IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Médio Muito Alto 15 EXTREMO Não conclusão da obra. 1 - Contrataçã
2 - Definição d
trecho.
Cumprimentos das condicionante número 2.9 da
Licença Ambiental para o trecho 07/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Não conclusão da obra. Definição da m
encaminhame
R.T.5F.006 - (R.5F.006) Suspensão da LI por
Identificação de problemas ambientais e/ou
não atendimento ao parecer nº 106/2017 e
execução inadequada do PBA.
relatório nº 11/2018 de vistoria do IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Paralisação da Obra por período
indeterminado 1 - Atender/ju
SUAMB) as qu
2 - Monitorar
R.T.5F.007 - (R.5F.009) Comprometimento
de abertura de novas frentes de serviços
Falta de imissão da posse.
nos trechos onde está previsto alargamento
de faixa que não tenha imissão da posse. 07/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO Atraso no cronograma da obra. Acompanham
07/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. Aquisição de d
07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Atraso no cronograma da obra. Contratação d
interferências
12/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO 1 - Compatibil
1 - Impacto financeiro para a VALEC;
respectivos pr
2 - Impacto físico no andamento da
2 - Aditar o co
obra.
possam ter re
R.T.5F.009 - (R.5F.012) Não conclusão da
superestrutura por falta dos dormentes de
madeira para os AMV's.
R.T.5F.010 - (R.5F.013) Descontinuidade na
execução da infraestrutura e
impossibilidade de início da montagem de
grade.
Cancelamento do contrato com a PREMA para
fornecimento dos dormentes.
Interferências com redes elétricas (COELBA);
R.T.5F.011 - (R.5F.015) Pleitos de
reequilíbrio financeiros dos contratos 1 - Incompatibilidade das especificações de
serviço do edital com as vigentes;
2 - Incompatibilidade das especificações com a
composição de preço unitário de referência. R.T.5FA.005 - (R.5FA.008)
Descumprimento da condicionante 1.2
da LI (Licença de Instalação) 750/10 Descumprimento da condicionante 1.2 da LI
750/10, que determina a solicitação de
autorização para qualquer alteração de projeto,
pois não deveria haver caminho de serviço a partir
23/10/2018
das imediações do Apoio P81 até a calha principal
do Rio São Francisco. O trecho finda no km
806+480 Apoio P47 (Vide Relatório de Vistoria nº
11/2018-COTRA/CGLIN/DILIC, 20/07/18). Operacionais Muito Alto Médio 15 EXTREMO 1 - Multa pelo IBAMA; R.T.5FA.007 - (R.5FA.010) Poitas de
Concreto - Leito do Rio São Francisco. Foi encaminhada a carta n°142/2010 -LBR-
Strata-FIOL ao Consórcio Construtor no dia
25/07/2018. A fim de reforçar a solicitação,
foi encaminhado ao Consórcio Construtor a
Carta n° 201/2010 - LBR-Strata no dia
23/10/2018. 25/10/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Multa/Notificação pelo IBAMA
Encaminhame
pela não conformação da
ocorrência;
R.T.6F.004 - (R.6F.009) Paralização
temporária de um seguimento da obra Inexistência de contrato para realização de
estudos de vibração (espeleologia):
786+900 até 793+150
660+250 até 662+500
650+100 até 650+650
713+300 até 715+500 12/09/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma de execução
da obra Acelerar o pro
especializada
espeleológico
R.T.7F.003 - (R.7F.010) Atraso na conclusão
das obras de superestrutura. Indefinição da entrega trilhos para finalização das
14/09/2018
obras de superestrutura. Ambientais Médio Alto 12 ALTO Atraso na conclusão da obra 1 - Remanejam
2 - Retomada
1
Nível de Risco (NR) → NR < 5 = baixo; 5 ≤ NR < 16 = moderado; 16 ≤ NR < 40 = alto; NR ≥ 40 = extremo (Tabela 6 - Matriz de Riscos).
1- Regulariz