Relatório de Atividades e Contas 2019

Face ao ano de 2018 esta rubrica apresentou um aumento de 11,82%, o que se traduziu num aumento de 719.109,67 euros. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 RENDIMENTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 75 SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 11 709 133,25 11 620 985,99 88 147,26 0,76% 11 373 398,53 335 734,72 2,95% 751 SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 11 273 564,01 11 210 047,59 63 516,42 0,57% 11 081 801,40 191 762,61 1,73% 7511 SEGURANÇA SOCIAL 10 066 867,31 10 105 065,72 -38 198,41 -0,38% 9 882 046,39 184 820,92 1,87% 75111 INFÂNCIA E JUVENTUDE 4 242 597,06 4 258 790,76 -16 193,70 -0,38% 4 306 064,24 -63 467,18 -1,47% 75112 FAMILIA E COMUNIDADE 899 677,98 863 098,32 36 579,66 4,24% 873 283,96 26 394,02 3,02% 75113 INVALIDEZ E REABILITAÇÃO 716 237,11 713 795,52 2 441,59 0,34% 710 373,14 5 863,97 0,83% 75114 TERCEIRA IDADE 3 993 777,29 4 071 948,72 -78 171,43 -1,92% 3 792 915,86 200 861,43 5,30% 75115 TOXICODEPENDÊNCIA 214 577,87 197 432,40 17 145,47 8,68% 199 409,19 15 168,68 7,61% 7512 SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SETOR PÚBLICO 1 157 120,50 1 091 001,12 66 119,38 6,06% 1 173 331,33 -16 210,83 -1,38% 7515 AUTARQUIAS 32 706,45 13 980,75 18 725,70 133,94% 26 423,68 6 282,77 23,78% 7519 OUTROS 16 869,75 0,00 16 869,75 0,00 16 869,75 752 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 435 569,24 410 938,40 24 630,84 5,99% 291 597,13 143 972,11 49,37% Tabela 9 – Subsídios à Exploração (Executado vs. Orçamentado) Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Subsídios à Exploração registou um aumento face ao valor orçamentado de 88.147,26 euros. Este aumento é reflexo da execução de projetos em curso. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 RENDIMENTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 78 OUTROS RENDIMENTOS 836 396,27 533 844,52 302 551,75 56,67% 2 262 489,03 -1 426 092,76 -63,03% 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 111 220,59 58 914,36 52 306,23 88,78% 95 160,61 16 059,98 16,88% 7811 PROVEITOS SUPLEMENTARES - UTENTES 103 089,09 47 108,88 55 980,21 118,83% 84 809,28 18 279,81 21,55% 7816 OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 8 131,50 11 805,48 -3 673,98 -31,12% 10 351,33 -2 219,83 -21,44% 782 DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO 869,20 1 463,64 -594,44 -40,61% 1 566,26 -697,06 -44,50% 786 RENDIMENTOS E GANHOS NOS RSTANTES INVESTIMENTOS 0,29 0,00 0,29 0,35 -0,06 -17,14% 787 RENDIMENTOS E GANHOS INVEST.NÃO FINANCEIROS 9 579,89 6 115,44 3 464,45 56,65% 14 118,31 -4 538,42 -32,15% 788 OUTROS 714 726,30 467 351,08 247 375,22 52,93% 2 151 643,50 -1 436 917,20 -66,78% 788101 CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES 21 033,02 21 033,02 11 500,91 9 532,11 82,88% 788102 CORREÇÕES POSITIVAS DE COMPARTICIPAÇÕES SS 98 676,88 98 676,88 35 871,01 62 805,87 175,09% 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO 225 050,32 231 607,68 -6 557,36 -2,83% 216 254,67 8 795,65 4,07% 7884 GANHOS EM OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 10 559,91 0,00 10 559,91 15 984,85 -5 424,94 -33,94% 7885 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 25 699,53 33 960,24 -8 260,71 -24,32% 30 118,39 -4 418,86 -14,67% 7886 DONATIVOS 198 322,85 101 783,16 96 539,69 94,85% 226 018,68 -27 695,83 -12,25% 7886 DONATIVOS - INCENDIOS 95 247,06 100 000,00 -4 752,94 -4,75% 1 579 564,13 -1 484 317,07 -93,97% 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 40 136,73 0,00 40 136,73 36 330,86 3 805,87 10,48% Tabela 10 – Outros Rendimentos (Executado vs. Orçamentado) Constata-se que a rubrica de Outros Rendimentos ultrapassou o orçamentado em 302.551,75 euros. O diferencial teve essencialmente origem no valor dos donativos recebidos vs. reconhecidos em 2019 e na contabilização do montante de 98.676,88 euros como correções positivas relativas a períodos anteriores referentes ao recebimento de retroativos de 2018 sobre as comparticipações da Segurança Social, de acordo com as regras emanadas por este organismo para contabilização destes montantes. Comparativamente com o ano de 2018, verifica-se uma diminuição de 1.426.092,76 euros, provocados pelo impacto dos donativos reconhecidos no ano de 2018, relativos ao apoio prestado às vítimas dos incêndios de 2017. Período Orçamento Variação % Período Variação % DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 2019 2019 2019 2018 2019/2018 RENDIMENTOS (1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (1)-(4) 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS 32 218,14 37 280,28 -5 062,14 -13,58% 52 242,43 -20 024,29 -38,33% 791 JUROS OBTIDOS 32 218,14 37 280,28 -5 062,14 -13,58% 52 242,43 -20 024,29 -38,33% 7911 DE DEPÓSITOS 32 218,14 37 280,28 -5 062,14 -13,58% 52 242,43 -20 024,29 -38,33% Tabela 11 – Juros, Dividendos e Outros Rendimentos (Executado vs. Orçamentado) O total de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos, em sede de orçamento, para o período de 2019 foi de 37.280,28 euros. O realizado foi de 32.218,14 euros. Relativamente ao 97

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