Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 15

17.000.000,00€
16.000.000,00€
15.000.000,00€
Gastos
14.000.000,00€
Rendimentos
13.000.000,00€
12.000.000,00€
2012
2013
2014
2015
2016
Gráfico 1 - Evolução de Rendimentos e Gastos no período 2012-2016
1200 11000000
1000 10000000
800 9000000
600 8000000
400 7000000
200 6000000
0
Seguindo a tendência dos últimos 5 anos, o ano de 2016 foi um ano de crescimento na área
dos RECURSOS HUMANOS da Cáritas de Coimbra, traduzindo-se no aumento global do
número de colaboradores que passou de 933 (janeiro/16) para 1009 (dezembro/16). Registou-
se igualmente um aumento de custos de 5,3% comparativamente ao montante executado no
ano de 2015, não apenas diretamente relacionado com o aumento de trabalhadores, mas
advindo de encargos sociais, atualizações do salário mínimo nacional, reajustamentos de
categorias profissionais e da integração de um novo equipamento social na estrutura Cáritas
de Coimbra e custas judiciais. Todavia, esta execução ficou 4,3% abaixo do valor orçamentado,
salientando-se também no ano de 2016 a capacitação na diversificação das fontes de receita
para financiamento da despesa com pessoal, nomeadamente através da execução de projetos
financiados.
5000000
2012
2013
2014
2015
2016
Título do Eixo
Gastos com pessoal(€)
Nº total de Colaboradores
Gráfico 2 – Evolução de custos com Recursos Humanos
Não obstante o aumento de custos registado, a execução manteve-se dentro do limite
orçamental aprovado, ainda que acomodando a despesa resultante da integração do Centro
Nª Srª da Anunciação, com a incorporação de 19 colaboradores no quadro da Instituição. Esta
situação que não implicou revisão orçamental foi acomodada no valor previsto mas não
executado resultante do absentismo registado até meados do ano de 2016 e do previsível até
final do ano.
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
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