Frais de personnel |
Prévu |
Réalisé |
Equipements sportifs et activités |
Prévu |
Réalisé |
Salaires activités |
60 000 |
21 135 |
Achat matériel sport |
20 000 |
8 942 |
Prestataires extérieurs |
6 000 |
12 242 |
Location matériel |
1 000 |
0 |
Prestataires extérieurs ( BMP ) |
3 000 |
3 625 |
Achats divers , réparations |
10 000 |
8 303 |
Défraiements |
4 000 |
120 |
Frais de camps |
14 000 |
4 634 |
Gérants ponctuels |
0 |
0 |
Agrément des structures mobiles |
3 500 |
0 |
Charges sociales |
4 000 |
1 170 |
Achat engins |
87 000 |
0 |
LAA |
500 |
+ 8 |
Total intermédiaire |
135 500 |
21 879 |
Frais de formation |
1 000 |
1 157 |
|||
Frais de déplacement |
2 500 |
2 664 |
Marketing |
Prévu |
Réalisé |
Total intermédiaire |
81 000 |
41 983 |
Promotion-publicité |
1 000 |
50 |
Sérigraphie |
4 000 |
0 |
|||
Frais administratifs |
Prévu |
Réalisé |
Site internet , abt informatique |
1 500 |
1 016 |
Assurances |
2 600 |
2 169 |
Total intermédiaire |
6 500 |
1 066 |
Frais de ports et CCP |
500 |
194 |
|||
Achat matériel bureau |
500 |
160 |
Frais de véhicules |
Prévu |
Réalisé |
Cotisations autres institutions |
1 000 |
556 |
Assurance |
5 000 |
4 494 |
Location locaux |
12 000 |
12 360 |
Entretien , accessoires |
8 000 |
3 110 |
Frais de comité |
2 000 |
608 |
Touring Club |
1 000 |
905 |
Total intermédiaire |
18 600 |
16 047 |
Total intermédiaire |
14 000 |
8 509 |
Frais de déplacements |
3 500 |
0 |
Frais divers |
6 000 |
6 524 |
Total intermédiaire |
9 500 |
6 524 |
Total |
265 100 |
96 009 , |