Rapport d'assemblée générale 2022 pv_ag_2022_compresse_2 | Page 17

COMPARATIF BUDGET – COMPTES 2021

CHARGES CHARGES
Frais de personnel
Prévu
Réalisé
Equipements sportifs et activités
Prévu
Réalisé
Salaires activités
60 000
21 135
Achat matériel sport
20 000
8 942
Prestataires extérieurs
6 000
12 242
Location matériel
1 000
0
Prestataires extérieurs ( BMP )
3 000
3 625
Achats divers , réparations
10 000
8 303
Défraiements
4 000
120
Frais de camps
14 000
4 634
Gérants ponctuels
0
0
Agrément des structures mobiles
3 500
0
Charges sociales
4 000
1 170
Achat engins
87 000
0
LAA
500
+ 8
Total intermédiaire
135 500
21 879
Frais de formation
1 000
1 157
Frais de déplacement
2 500
2 664
Marketing
Prévu
Réalisé
Total intermédiaire
81 000
41 983
Promotion-publicité
1 000
50
Sérigraphie
4 000
0
Frais administratifs
Prévu
Réalisé
Site internet , abt informatique
1 500
1 016
Assurances
2 600
2 169
Total intermédiaire
6 500
1 066
Frais de ports et CCP
500
194
Achat matériel bureau
500
160
Frais de véhicules
Prévu
Réalisé
Cotisations autres institutions
1 000
556
Assurance
5 000
4 494
Location locaux
12 000
12 360
Entretien , accessoires
8 000
3 110
Frais de comité
2 000
608
Touring Club
1 000
905
Total intermédiaire
18 600
16 047
Total intermédiaire
14 000
8 509
Divers Prévu Réalisé
Frais de déplacements
3 500
0
Frais divers
6 000
6 524
Total intermédiaire
9 500
6 524
Total
265 100
96 009 ,
17