Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web | Page 85

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
4 . - Despeses .
La previsió de despeses per a l ’ exercici 2023 és de 26.103.609,96- €.
La previsió de despeses de l ’ exercici 2023 i enfront de l ’ exercici 2022 disminueix en 289,988,75 - €, resultat de , l ’ increment del capítol 1 de despeses de personal i de capítol 2 de béns corrents i serveis i , la disminució del capítol 6 d ’ inversions reals .
El quadre resum comparatiu dels dos anys del Consorci és el següent :
Despeses 2022 Despeses 2023
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
Capítol 1 _ Despeses de Personal
13.610.548,49
1.902.857,94
11.677.190,55 51,57 %
14.324.359,93
1.936.094,95
12.388.264,98 54,88 %
Sous i salaris
10.697.524,73
1.558.974,72
9.138.550,01
11.307.075,64
1.633.762,19
9.673.313,45
Seguretat social i altres despeses socials
2.913.023,76
343.883,22
2.538.640,54
3.017.284,29
302.332,76
2.714.951,53
Capítol 2 _ Bens corrents i serveis
10.048.200,65
5.813.792,48
4.234.408,17 38,07 %
10.531.660,91
5.756.104,04
4.775.556,87 40,35 %
Arrendaments i cànons
524.253,53
444.106,01
80.147,52
557.583,88
477.436,36
80.147,52
Reparació i conservació
1.275.461,15
158.276,00
1.117.185,15
1.268.184,00
150.998,85
1.117.185,15
Serveis professionals independents
5.200.357,50
3.426.425,58
1.773.931,92
5.351.349,27
3.524.941,63
1.826.407,64
Transports
74.580,00
72.160,00
2.420,00
43.327,00
43.327,00
0,00
Assegurances
68.630,00
23.000,00
45.630,00
83.482,50
35.000,00
48.482,50
Publicitat i propaganda
1.370.592,29
1.370.592,29
0,00
1.396.646,29
1.396.646,29
0,00
Tributs
505.279,52
-
505.279,52
514.840,00
-
514.840,00
Subministraments
649.193,00
16.000,00
633.193,00
1.141.150,31
28.257,31
1.112.893,00
Comunicacions i altres serveis
89.336,06
20.135,00
69.201,06
80.855,06
17.254,00
63.601,06
Indemnitzacions per raó servei
290.517,60
283.097,60
7.420,00
94.242,60
82.242,60
12.000,00
Capítol 3 _ Despeses financeres
23.296,00
3.000,00
20.296,00 0,09 %
21.990,00
0,00
21.990,00
0,08 %
Capítol 4 _ Transferències corrent
12.500,00
0,00
12.500,00 0,05 %
20.000,00
0,00
20.000,00
0,08 %
Capítol 6 _ Inversions
2.699.053,57
16.000,00
2.683.053,57 10,23 %
1.205.599,12
33.000,00
1.172.599,12
4,62 %
TOTAL DESPESES
26.393.598,71
7.735.650,42
18.627.448,29
100 %
26.103.609,96
7.725.198,99
18.378.410,97
100 %
4.1 . - Despeses de personal .
La despesa de personal ( 14.324.359,93 € per aquest exercici 2023 representa el 54,88 % del total de les despeses i està formada per una plantilla de 225 treballadors ( s ’ ha vist incrementada en 17 persones respecte el 2021 per la reconversió en places de les jornades realitzades per 29 laborals indefinits no fixes . El pressupost presentat preveu dotar un total de 201 de les 225 places definides .
85