Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web | Page 83

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
El següent esquema mostra l ’ estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2022 i 2023 .
EXERCICI 2022
Ingressos
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
6.274.969,54
5.574.969,54
700.000,00
23,77 %
Arrendaments i cànons
524.253,53
444.106,01
80.147,52
1,99 %
Transf . corrents
17.315.954,81
1.161.879,52
16.154.075,29
65,61 %
Reparació i conservació
1.275.461,15
158.276,00
1.117.185,15
4,83 %
Ingr . Patrimonials
80.000,00
0,00
80.000,00
0,30 %
Treballs altres empreses
5.200.357,50
3.426.425,58
1.773.931,92
19,70 %
Transf . capital
2.722.674,36
0,00
2.722.674,36
10,32 %
Publicitat i propaganda
1.370.592,29
1.370.592,29
0,00
5,19 %
Total
26.393.598,71
6.736.849,06
19.656.749,65
100,00 %
Tributs
505.279,52
0,00
505.279,52
1,91 %
Subministraments
649.193,00
16.000,00
633.193,00
2,46 %
Despesa de personal
13.610.548,49
1.902.857,94 11.707.690,55
51,57 %
Altres despeses
535.563,66
398.392,60
137.171,06
2,03 %
Despeses financeres
23.296,00
3.000,00
20.296,00
0,09 %
Inversions
2.699.053,57
16.000,00
2.683.053,57
10,23 %
Total
26.393.598,71
7.735.650,42 18.657.948,29
100,00 %
EXERCICI 2023
Ingressos
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
Despeses
Total
Artístic
Fix
Venda de serveis
7.275.086,65
5.382.332,29
1.892.754,36
27,87 %
Arrendaments i cànons
557.583,88
477.436,36
80.147,52
2,14 %
Transf . corrents
17.684.374,08
1.286.817,52
16.397.556,56
67,75 %
Reparació i conservació
1.268.184,00
150.998,85
1.117.185,15
4,86 %
Ingr . Patrimonials
50.000,00
0,00
50.000,00
0,19 %
Treballs altres empreses
5.351.349,27 3.524.941,63
1.826.407,64
20,50 %
Transf . capital
1.094.149,23
0,00
1.094.149,23
4,19 %
Publicitat i propaganda
1.396.646,29 1.396.646,29
0,00
5,35 %
Total
26.103.609,96
6.669.149,81
19.434.460,15
100,00 %
Tributs
514.840,00
0,00
514.840,00
1,97 %
Subministraments
1.141.150,31
28.257,31
1.112.893,00
4,37 %
Despesa de personal
14.324.359,93 1.936.094,95 12.388.264,98
54,88 %
Altres despeses
321.907,16
177.823,60
144.083,56
1,23 %
Despeses financeres
21.990,00
0,00
21.990,00
0,08 %
Inversions
1.205.599,12
33.000,00
1.172.599,12
4,62 %
Total
26.103.609,96 7.725.198,99 18.378.410,97
100,00 %
3 . - Ingressos .
La previsió d ’ ingressos per a l ’ exercici 2023 és 26.103.609,96 € que representa una disminució del 1,1 % respecte de l ’ exercici 2022 que va ser de 26.393.598,71- €. La disminució ha estat de 289.988,75- €.
En l ’ elaboració dels pressupost 2023 hem redistribuït les partides d ’ ingressos propis d ’ una manera més ajustada d ’ acord a l ’ execució del pressupost 2022 .
83