Pressupost CAO 2022 3. Expedient Pressupost 2022 | Page 84

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
4 . - Despeses .
La previsió de despeses per a l ’ exercici 2022 és de 26.393.598,71- €.
La previsió de despeses de l ’ exercici 2022 i enfront de l ’ exercici 2021 augmenta en 4.702.924,04 - €, centrat en els capítols 1 de despeses de personal i capítol 2 de bens corrents i serveis i capítol 6 d ’ inversions .
El quadre resum comparatiu dels dos anys del Consorci és el següent :
Despeses 2021 Despeses 2022
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
Capítol 1 _ Despeses de Personal
12.732.722,49
1.467.864,14
11.264.858,35 58,70 %
13.610.548,49
1.902.857,94
11.677.190,55 51,57 %
Sous i salaris
10.019.413,56
1.211.867,74
8.807.545,82
10.697.524,73
1.558.974,72
9.138.550,01
Seguretat social i altres despeses socials
2.713.308,93
255.996,40
2.457.312,53
2.913.023,76
343.883,22
2.538.640,54
Capítol 2 _ Bens corrents i serveis
8.510.133,82
4.585.850,65
3.924.283,17 39,23 %
10.048.200,65
5.813.792,48
4.234.408,17 38,07 %
Arrendaments i cànons
449.203,94
374.725,42
74.478,52
524.253,53
444.106,01
80.147,52
Reparació i conservació
1.307.678,99
140.700,00
1.166.978,99
1.275.461,15
158.276,00
1.117.185,15
Serveis professionals independents
4.167.167,83
2.727.803,23
1.439.364,60
5.200.357,50
3.426.425,58
1.773.931,92
Transports
11.000,00
11.000,00
0,00
74.580,00
72.160,00
2.420,00
Assegurances
61.420,00
21.000,00
40.420,00
68.630,00
23.000,00
45.630,00
Publicitat i propaganda
1.235.492,00
1.235.492,00
0,00
1.370.592,29
1.370.592,29
0,00
Tributs
502.400,00
-
502.400,00
505.279,52
-
505.279,52
Subministraments
655.374,00
30.934,00
624.440,00
649.193,00
16.000,00
633.193,00
Comunicacions i altres serveis
97.397,06
28.196,00
69.201,06
89.336,06
20.135,00
69.201,06
Indemnitzacions per raó servei
23.000,00
16.000,00
7.000,00
290.517,60
283.097,60
7.420,00
Capítol 3 _ Despeses financeres
20.700,00
2.700,00
18.000,00
0,10 %
23.296,00
3.000,00
20.296,00
0,09 %
Capítol 4 _ Transferències corrent
5.500,00
0,00
5.500,00
0,03 %
12.500,00
0,00
12.500,00
0,05 %
Capítol 6 _ Inversions
421.618,36
19.000,00
402.618,36
1,94 %
2.699.053,57
16.000,00
2.683.053,57 10,23 %
TOTAL DESPESES
21.690.674,67
6.075.414,79
15.615.259,88
100 %
26.393.598,71
7.735.650,42
18.627.448,29
100 %
4.1 . - Despeses de personal .
La despesa de personal ( 13.610.548,49 € per aquest exercici 2022 representa el 51,57 % del total de les despeses i està formada per una plantilla de 208 treballadors ( s ’ ha vist incrementada en 12 persones respecte el 2021 per la incorporació de personal indefinit no fixe discontinu del departament tècnic d ’ escena derivat de sentència judicial ), dels quals els musics que conformen la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya son 97 persones . El pressupost presentat preveu dotar un total de 180 de les 208 places definides .