Pressupost CAO 2021 Expedient d'aprovació del Pressupost 2021 | Page 66

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra
Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00
Despeses 2020 Despeses 2021
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
Capítol 1 _ Despeses de Personal
11.965.670,88
848.750,91
11.116.919,97 61,60 %
12.732.722,49
1.467.864,14
11.264.858,35 58,70 %
Sous i salaris
9.584.302,29
848.750,91
8.735.551,38
10.019.413,56
1.211.867,74
8.807.545,82
Seguretat social i altres despeses socials
2.381.368,59
-
2.381.368,59
2.713.308,93
255.996,40
2.457.312,53
Capítol 2 _ Bens corrents i serveis
7.203.547,60
3.303.236,69
3.900.310,92 37,09 %
8.530.833,82
4.588.550,65
3.942.283,17 39,33 %
Arrendaments i cànons
175.945,88
104.534,10
71.411,77
449.203,94
374.725,42
74.478,52
Reparació i conservació
1.335.746,14
54.107,23
1.281.638,90
1.307.678,99
140.700,00
1.166.978,99
Serveis professionals independents
3.331.667,30
1.998.243,77
1.333.423,53
4.187.867,83
2.730.503,23
1.457.364,60
Transports
18.189,99
18.189,99
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
Assegurances
64.300,88
19.703,78
44.597,10
61.420,00
21.000,00
40.420,00
Publicitat i propaganda
1.106.844,31
1.095.392,31
11.452,00
1.235.492,00
1.235.492,00
0,00
Tributs
500.000,00
-
500.000,00
502.400,00
-
502.400,00
Subministraments
599.689,95
2.439,45
597.250,50
655.374,00
30.934,00
624.440,00
Comunicacions i altres serveis
69.537,11
10.000,00
59.537,11
97.397,06
28.196,00
69.201,06
Indemnitzacions per raó servei
1.626,05
626,05
1.000,00
23.000,00
16.000,00
7.000,00
Capítol 3 _ Despeses financeres
0,00
0,00
0,00 0 %
0,00
0,00
0,00 0,00 %
Capítol 4 _ Transferències corrent
12.000,00
0,00
12.000,00 0,06 %
5.500,00
0,00
5.500,00 0,03 %
Capítol 6 _ Inversions
242.228,27
83.197,06
159.031,21 1,25 %
421.618,36
19.000,00
402.618,36 1,94 %
TOTAL DESPESES
19.423.446,76
4.235.184,66
15.188.262,10 100 %
21.690.674,67
6.075.414,79
15.615.259,88 100 %
4.1 . - Despeses de personal .
La despesa de personal ( 12.732.722,49- €) per aquest exercici 2021 representa el 58,7 % del total de les despeses i està formada per una plantilla de 196 treballadors ( sense variacions per a l ’ any 2020 ), dels quals els musics que conformen la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya son 97 persones . El pressupost presentat preveu dotar un total de 168 de les 196 places definides .
Si considerem el comparatiu de l ’ any 2021 amb l ’ exercici 2020 només dels sous i salaris , aquest capítol s ’ incrementa bàsicament degut a l ’ augment de les despeses de personal vinculat a l ’ activitat artística , que es preveu superior .
4.2 . - Despeses bens corrents i serveis .
Aquest capítol per un import de 8.530.833,82- € representa el 39,33 % de la despesa de l ’ any 2021 .
Si considerem el comparatiu amb l ’ any 2020 ( 7.203.547,60- €), aquest capítol s ’ incrementa en 1.327.286,21- € bàsicament concentrat en 3 apartats ( arrendaments i treballs realitzats altres empreses ) tots ells lligats a l ’ activitat artística , bàsicament .
4.3 . - Transferències corrents .
Correspon a l ’ ajut a l ’ estudi de becaris .