Pressupost 2024 CAO Pressupost 2024 CAO | Page 96

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
Despeses 2023 Despeses 2024
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
TOTAL
ARTÍSTIC
FIX
%
Capítol 1 _ Despeses de Personal
14.324.359,93
1.936.094,95
12.388.264,98 54,88 %
15.301.112,41
1.404.337,80
13.896.774,61 59,39 %
Sous i salaris
11.307.075,64
1.633.762,19
9.673.313,45
12.092.434,97
1.080.029,86
11.012.405,11
Seguretat social i altres despeses socia
3.017.284,29
302.332,76
2.714.951,53
3.208.677,44
324.307,94
2.884.369,50
Capítol 2 _ Bens corrents i serveis
10.531.660,91
5.756.104,04
4.775.556,87 40,35 %
10.296.932,32
6.027.241,72
4.269.690,60 39,97 %
Arrendaments i cànons
557.583,88
477.436,36
80.147,52
653.359,58
443.466,06
209.893,52
Reparació i conservació
1.268.184,00
150.998,85
1.117.185,15
1.371.462,41
151.768,42
1.219.693,99
Serveis professionals independents
5.351.349,27
3.524.941,63
1.826.407,64
5.386.273,45
3.607.670,73
1.778.602,72
Transports
43.327,00
43.327,00
0,00
103.757,53
100.348,03
3.409,50
Assegurances
83.482,50
35.000,00
48.482,50
94.971,28
36.000,00
58.971,28
Publicitat i propaganda
1.396.646,29
1.396.646,29
0,00
1.359.270,54
1.359.270,54
0,00
Tributs
514.840,00
-
514.840,00
531.653,72
-
531.653,72
Subministraments
1.141.150,31
28.257,31
1.112.893,00
448.354,79
79.557,79
368.797,00
Comunicacions i altres serveis
80.855,06
17.254,00
63.601,06
96.049,02
18.180,15
77.868,87
Indemnitzacions per raó servei
94.242,60
82.242,60
12.000,00
251.780,00
230.980,00
20.800,00
Capítol 3 _ Despeses financeres
21.990,00
0,00
21.990,00
0,08 %
26.500,00
1.500,00
25.000,00
0,10 %
Capítol 4 _ Transferències corrent
20.000,00
0,00
20.000,00
0,08 %
20.000,00
0,00
20.000,00
0,08 %
Capítol 6 _ Inversions
1.205.599,12
33.000,00
1.172.599,12
4,62 %
117.599,89
21.000,00
96.599,89
0,46 %
TOTAL DESPESES
26.103.609,96
7.725.198,99
18.378.410,97
100 %
25.762.144,62
7.454.079,52
18.308.065,10
100 %
4.1 . - Despeses de personal .
La despesa de personal ( 15.301.112,41 € per aquest exercici 2024 representa el 59,39 % del total de les despeses i està formada per una plantilla de 228 treballadors ( s ’ ha vist incrementada en 3 persones respecte el 2023 per la reconversió de contractacions temporals en 3 places laborals fixes discontinues . El pressupost presentat preveu dotar un total de 212 de les 228 places definides .
I considerem el comparatiu de l ’ any 2024 amb l ’ exercici 2023 només dels sous i salaris , aquest capítol s ’ incrementa , per una banda , per l ’ augment de les despeses de personal vinculat a l ’ activitat artística . I , per altra banda , per l ’ increment consolidat de les retribucions del personal del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , del 1,5 % addicional a l ’ any 2022 en compliment del Reial Decret Llei 18 / 2022 , de 18 d ’ octubre , del 2,5 % de l ’ any 2023 que va suposar un increment del 0,5 % respecte al pressupost aprovat , l ’ increment de les cotitzacions socials aprovat per l ’ any 2023 i la previsió d ’ increment del 2,5 % per l ’ any 2024 .
88