PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RID NEGRD . PARA EL AÑO FISCAL 2DIE
■ Ordenanza Municipal N ° 001-2015-CM / MDRN , que aprueba la Estructura Orgánica y Funcional de la Municipalidad Distrital de Río Negro .
■ Ordenanza Municipal N ° 003-2015-CM / MDRN , que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ( ROF ), y el Cuadro para Asignación de Personal ( CAP ).
1.3 . Marco Metodológico
A fin adecuar y alinear las acciones y actividades que se plantean en el presente plan se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos :
• Que se adecúe a las modificaciones establecidas en la nueva Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad , aprobada mediante Ordenanza Municipal N ° 003-2015-CM / MDRN .
• El alineamiento con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 .
• Que , cuente con un sistema de seguimiento y evaluación del POI a nivel de actividades .
• Conocer los montos , indicadores de resultados por cada actividad , esto permitirá un mejor seguimiento , control y evaluación del POI .
• La incorporación para cada una de las actividades de una MATRIZ DE NECESIDADES COSTEADA ; lo que permitirá un adecuado seguimiento y control presupuestal .
• Reflejar en forma separada las actividades ( bienes y servicios ) y los proyectos de Inversión Pública .
• Identificar claramente la unidad operativa responsable de ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO relacionado a los gastos fijos : planillas , servicios básicos , combustible , útiles de oficina y otros .
• Señalar claramente los TECHOS PRESUPUESTALES que se asignen para cada unidad orgánica , monto que debe reflejar la suma del costo de sus actividades , proyectos de inversión pública y gastos generales .
PROCEDIMIENTOS PARA SU FORMULACIÓN
i . Identificar y determinar las ACTIVIDADES necesarias y prioritarias que le permitan alcanzar los objetivos planteados para el año 2016 . ii . Establecer NECESIDADES en bienes o servicios por cada actividad priorizada . iii . Estimar los COSTOS por cada necesidad y actividad , utilizando el Cuadro de Costos
Unitarios Estimados de Bienes y Servicios . iv . Establecer el INDICADOR DE RESULTADO para cada una de las actividades priorizadas .
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL