Plano de Ação 2019 Plano de Ação 2019_VF

Gastos com pessoal CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA Orçamento - 2019 (valores em euros) Orçamento Orçamento 2018 2019 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS 63 GASTOS COM PESSOAL 12.738.763,07 13.116.524,93 63 REMUNERAÇÕES 10.360.607,14 10.628.503,57 63111 ORGÃOS SOCIAIS-SALÁRIOS 28.968,12 29.692,20 63112 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2.414,01 2.474,35 63113 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE NATAL 2.414,01 2.474,35 63211 PESSOAL-SALÁRIOS 8.596.932,24 8.886.991,92 63212 PESSOAL-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 730.842,60 755.899,76 63213 PESSOAL-SUBSÍDIO DE NATAL 693.824,20 718.084,83 63214 PESSOAL-SUBS. REF. 132.655,20 133.323,84 63215 PESSOAL-AJUDAS DE CUSTO 4.400,04 29.061,84 63216 PESSOAL-ABONOS P/ FALHAS 2.551,68 3.132,00 63218 PESSOAL-SUBS. TRANSPORTE 18.564,72 9.005,64 63221 OUTRO PESSOAL-BOLSAS 91.003,32 38.858,40 63224 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 33.661,68 12.474,00 63228 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE TRANSPORTE 22.375,32 7.030,44 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 2.239.590,03 2.314.832,59 636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 90.498,50 113.289,09 637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 173,16 354,96 47.894,24 59.544,72 O quadro “Gastos com Pessoal” regista os diferentes tipos de remunerações (salários, subsídios, complementos salariais, bolsas, ajudas de custo, etc.) dos colaboradores da Instituição, assim como os encargos com o seguro de acidentes de trabalho e com a segurança social. Os valores apresentados incluem também a atualização do salário mínimo nacional, dentro dos valores apontados pelo governo. Nos valores apresentados estão ainda considerados novas contratações por substituição e por incremento de atividade, sempre tendo vista uma melhoria de serviços nas respostas sociais e as normais atualização de categorias e o aumento de diuturnidades, por força da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho. Gastos de depreciação e amortização CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA Orçamento - 2019 (valores em euros) Orçamento Orçamento 2018 2019 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 941.484,00 982.483,80 642 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 939.335,16 971.220,00 6422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 667.182,00 662.616,60 6423 EQUIPAMENTO BASICO 123.624,48 154.838,04 6424 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 48.041,04 30.338,40 6426 EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO 44.009,76 29.970,72 6428 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 56.477,88 93.456,24 643 ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 2.148,84 11.263,80 6433 PROGRAMAS COMPUTADOR 2.148,84 11.263,80 55

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