A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos inclui os valores despendidos, nomeadamente, com
material de escritório, combustíveis, eletricidade, comunicações e serviços técnicos prestados por
outras entidades. Contempla ainda os apoios que a Instituição concede sob a forma de ação social, este
ano com especial relevância para o montante estimado a aplicar no apoio às vítimas dos incêndios de
junho e outubro de 2017, fruto das verbas angariadas ainda por aplicar.
A Instituição tem o propósito de continuar a fomentar estratégias de melhoria da eficiência, no sentido
de melhorar os processos de aquisição de bens e serviço e os investimentos, bem como continuar o
trabalho junto dos seus colaboradores, promovendo a melhoria de aspetos comportamentais tendo em
vista a redução de eventuais desperdícios.
Gastos com pessoal
CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
Orçamento - 2018
(valores em euros) (valores em euros)
Orçamento Orçamento
2017 2018
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
63 GASTOS COM PESSOAL
63 REMUNERAÇÕES
11.799.253,12 12.738.763,07
9.579.326,22 63111 ORGÃOS SOCIAIS-SALÁRIOS
10.360.607,14
28.968,00 63112 28.968,12
ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2.414,00 2.414,01
63113 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE NATAL 2.414,00 2.414,01
63211 PESSOAL-SALÁRIOS 7.936.853,28 8.596.932,24
63212 PESSOAL-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 670.082,88 730.842,60
63213 PESSOAL-SUBSÍDIO DE NATAL 636.333,74 693.824,20
63214 PESSOAL-SUBS. REF. 101.778,96 132.655,20
63215 PESSOAL-AJUDAS DE CUSTO 0,00 4.400,04
63216 PESSOAL-ABONOS P/ FALHAS 2.551,80 2.551,68
63218 PESSOAL-SUBS. TRANSPORTE 18.671,28 18.564,72
63221 OUTRO PESSOAL-BOLSAS 104.778,00 91.003,32
63224 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 47.553,00 33.661,68
63228 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE TRANSPORTE 26.927,28 22.375,32
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 2.068.479,53 2.239.590,03
636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 93.698,93 90.498,50
637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 80,64 173,16
57.667,80 47.894,24
O quadro “Gastos com Pessoal” regista os diferentes tipos de remunerações (salários, subsídios,
complementos salariais, bolsas, ajudas de custo, etc.) dos colaboradores da Instituição, assim como os
encargos com o seguro de acidentes de trabalho e com a segurança social.
Os valores apresentados incluem a atualização do salário mínimo nacional, dentro dos valores
apontados pelo governo.
Nos valores apresentados foram considerados novas contratações por substituição de prestações de
serviços e por incremento de atividade, sempre tendo vista uma melhoria de serviços nas respostas
sociais, as normais atualizações de categorias e o aumento de diuturnidades, por força da aplicação da
Convenção Coletiva de Trabalho.
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