A rubrica Fornecimentos e Serviços
Externos incluem os valores despendidos,
nomeadamente,
com
material
de
escritório, combustíveis, eletricidade,
comunicações
e
serviços
técnicos
prestados por outras entidades. Contempla
ainda os apoios que a Instituição concede
sob a forma de ação social.
Salienta-se que, pese embora os valores
tenham sofrido ajustes face ao aumento da
atividade institucional e à previsão de
aumentos dos custos de bens e serviços
(eletricidade, água, combustíveis, …), a
Instituição tem o propósito de continuar a
fomentar estratégias de melhoria da
eficiência, no sentido de melhorar os
processos de aquisição de bens e serviço e
os investimentos, bem como continuar o
trabalho junto dos seus colaboradores,
promovendo a melhoria de aspetos
comportamentais tendo em vista a redução
de eventuais desperdícios.
3.5.3. GASTOS COM PESSOAL
CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA
(valores em euros)
Orçamento - 2015
Orçamento
Orçamento
2014
2015
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
63
GASTOS COM PESSOAL
9.227.436,24
9.916.795,68
63
REMUNERAÇÕES
7.584.676,27
8.137.142,84
63111
ORGÃOS SOCIAIS-SALÁRIOS
28.968,00
28.968,00
63112
ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE FÉRIAS
2.414,00
2.414,00
63113
ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE NATAL
2.414,00
2.414,00
63211
PESSOAL-SALÁRIOS
6.278.524,32
6.754.219,80
63212
PESSOAL-SUBSÍDIO DE FÉRIAS
511.908,77
530.362,94
63213
PESSOAL-SUBSÍDIO DE NATAL
511.908,78
530.362,94
63214
PESSOAL-SUBS. REF.
72.379,92
91.017,24
63216
PESSOAL-ABONOS P/ FALHAS
1.913,88
1.913,88
63218
PESSOAL-SUBS. TRANSPORTE
12.353,20
21.188,52
63221
OUTRO PESSOAL-BOLSAS
104.178,12
114.239,64
63224
OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
33.720,60
38.327,52
63228
OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE TRANSPORTE
23.992,68
21.714,36
635
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES
1.553.113,07
1.683.481,74
636
SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO
38.734,24
41.635,22
637
GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL
638
OUTROS GASTOS COM PESSOAL
O quadro “Gastos com Pessoal” regista os
diferentes tipos de remunerações (salários,
subsídios, complementos salariais, bolsas,
ajudas de custo, etc.) dos colaboradores
da Instituição, assim como os encargos
com o seguro de acidentes de trabalho e
com a segurança social.
De referir que os custos com pessoal
orçamentado para o ano de 2015 incluem
os aumentos decorrentes da alteração da
71,16
41,28
50.841,50
54.494,60
taxa da Segurança Social de 21,2% para
21,6%, um ajuste previsional ao seguro de
acidentes de trabalho devido ao índice de
sinistralidade, a atualização do salário
mínimo nacional ocorrida em 2014. Os
valores apresentados incluem também a
atualização de categorias de alguns
trabalhadores
e
o
aumento
de
diuturnidades, por força da aplicação da
Convenção Coletiva de Trabalho.
Plano de Atividades e Orçamento de 2015 |
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