plano de atividades e orçamento 2015 | Page 247

Centro: CATL 2º e 3º Ciclo Lousã elaboração/atualização de plano e relatório de atividades Descrição: > atividades de preparação, monitorização, revisão e elaboração de instrumentos de gestão de cada RS, equipamento, departamento ou equipa. Data início: 01-01-2015 Data fim: 31-12-2015 Indicador Periodicidade: Anual Meta Grau de cumprimento de regras/prazos estabelecidos Un. Medida Period. Monit. OE OOP Cumprido Grau Anual OE 3 Oop 9 Explicitação: Cumprimento da monitorização das atividades conforme periodicidade definida (Cumprido= todas as monit. realizadas cf. periodicidade; Parcialmente cumprido = maioria das monitorizações realizadas cf. periodicidade; Não cumprido= menos de 50% das monitorizações efetuadas cf. periodicidade) gestão de stocks / logística Descrição: > gestão de produtos e materiais necessários ao funcionamento dos equipamentos sociais; > requisição de produtos junto do aprovisionamento/ fornecedores (no caso de bens contratualizados); > receção de encomendas, controlo e envio de faturação para a sede; > coordenação/requisição de viaturas e equipamentos necessários a assegurar as atividades do equipamento; > registo de produtos e de faturas no sistema de informação CentralGest (aplicável ao economato e a alguns equipamentos). Data início: 01-01-2015 Data fim: 31-12-2015 Periodicidade: Anual Indicador Meta Un. Medida Period. Monit. OE OOP Grau de cumprimento de regras/prazos estabelecidos 4.00 % Anual OE 1 Oop 7 Explicitação: Cumprimento do prazo fixado p/entrega de faturas no Aprovisionamento. (Cumprido = tudo entregue no prazo; Parcialmente cumprido = entregou +50% da sit. a regularizar; Não cumprido= entrega inf. a 50%) qualidade - implementação e desenvolvimento Descrição: > implementação de iniciativas que contribuam para uma melhor eficiência, maior eficácia e qualidade na RS, nos equipamento/ departamento/ equipa ou projeto específico (desenho/redesenho de processos de trabalho e/ou funcionamento); > conceção/revisão de instrumentos estruturantes dos processos de trabalho (regulamento internos; manuais de procedimentos; orientações; etc.); > monitorização (recolha de dados p/indicadores, etc.) e avaliação contínua das iniciativas no âmbito da qualidade. Data início: 01-01-2015 Data fim: 31-12-2015 Periodicidade: Anual Indicador Meta Un. Medida Period. Monit. OE OOP % de processos 85.00 % Anual OE 1 Oop 7 Explicitação: % de processos de suporte concluídos (Tx= N.º processos aprovados/ N.º processos Setor ou RS mapeados) gestão de utentes / clientes Descrição: > inscrição e organização do processo do utente; > registo/atualização do registo no ERP CentralGest; > emissão de listagens mensais dos seguros (não aplicável a alguns equipamentos); > emissão de faturas e recibos (não aplicável a alguns equipamentos); > controlo de pagamentos de mensalidades. Data início: 01-01-2015 Data fim: 31-12-2015 Indicador Periodicidade: Anual Meta Grau de cumprimento de regras/prazos estabelecidos Un. Medida Period. Monit. OE OOP Em aprovação Estado Anual OE 4 Oop 9 Explicitação: cumprimento das orientações e prazos estabelecidos para a faturação, apresentação de listagens mensais e atualização dos PI organização e apresentação de documentos contabilísticos Descrição: > Organização interna de documentos. > apresentação de depósitos bancários*. > apresentação de fundo fixo. > entrega de faturas e outros documentos nos setores próprios. Nota: *) aplicável apenas a alguns equipamentos/setores. Data início: 01-01-2015 Data fim: 31-12-2015 Indicador Grau de cumprimento de regras/prazos estabelecidos Periodicidade: Anual Meta Un. Medida Period. Monit. OE OOP Cumprido Grau Anual OE 3 Oop 9 Explicitação: Cumprimento do prazo fixado p/entrega de faturas, fundo fixo e fundo caixa na Contabilidade (Cumprido = tudo entregue no prazo; Parcialmente cumprido = entregue +50% da documentação no prazo; Não cumprido= entrega de -50% da documentação no prazo) Plano de Atividades e Orçamento de 2015 | 247