Plano de Atividades 2013 | Page 198

plano de atividades 2013
A proposta de orçamento para 2013, face ao orçamento apresentado no exercício anterior, sofre uma atualização de 6,31 % ao nível dos gastos e de 8,46 % nos rendimentos. Tais aumentos não representam projeções irrealistas, mas antes resultam da aplicação de novos critérios de valorimetria orçamental, como atrás já se enunciaram( em especial o recurso à orçamentação de base zero).
No que respeita aos rendimentos, o quadro abaixo apresenta a previsão para 2013 comparando com os montantes estimados em 2012:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
Orçamento
Orçamento
Proveitos e Ganhos
2012
2013
71
Vendas
0,00
0,00
72
Prestações de serviços
3.847.236,45
4.275.932,46
73
Variações nos inventários da produção
0,00
0,00
74
Trabalhos para a própria entidade
0,00
0,00
75
Subsídios, doações e legados à exploração
9.866.295,59
10.473.495,77
76
Reversões
0,00
0,00
77
Ganhos por aumentos de justo valor
0,00
0,00
78
Outros rendimentos e ganhos
429.679,51
434.580,05
79
Juros, dividendos e outros rendimentos
21.306,10
178.294,20
Total Classe 14.164.517,65 15.362.302,48
A distribuição dos rendimentos prevista é a seguinte:
Outros rendimentos e ganhos 2,83 %
Vendas 0,00 %
Juros, dividendos e outros rendimentos 1,16 %
Prestações de serviços 27,83 %
Subsídios, doações e legados à exploração 68,18 %
Sendo que o total de rendimentos estimados ascende a 15.362.302,48 €, podemos constatar pela análise dos quadros anteriores que as rúbricas mais representativas são as Prestações de Serviços e os Subsídios. Estes representam 27,83 % e 68,18 %, respetivamente, do total de rendimentos estimados.
Atinente à prestação de serviços a estimativa para o ano de 2013 é a seguinte:
Orçamento- 2013
Orçamento
Orçamento
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
RENDIMENTOS
2012
2013
72
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
3.847.236,45
4.275.932,46
721
MENSALIDADES
3.161.714,37
3.733.204,60
721
CLINICA
343.798,35
344.782,32
721
OUTROS
341.723,73
197.945,54
Cáritas Diocesana de Coimbra 20 197