Plano de Ação 2020 PA2020 - Page 31

Gastos com pessoal CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA Orçamento - 2020 (valores em euros) Orçamento Orçamento 2019 2020 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS 63 GASTOS COM PESSOAL 13.116.524,93 14.165.549,92 63 REMUNERAÇÕES 10.628.503,57 11.461.828,56 63111 ORGÃOS SOCIAIS-SALÁRIOS 29.692,20 20.916,36 63112 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2.474,35 1.743,03 63113 ORGÃOS SOCIAIS-SUBSÍDIO DE NATAL 2.474,35 1.743,03 63211 PESSOAL-SALÁRIOS 8.886.991,92 9.585.032,40 63212 PESSOAL-SUBSÍDIO DE FÉRIAS 755.899,76 820.448,62 63213 PESSOAL-SUBSÍDIO DE NATAL 718.084,83 777.230,72 63214 PESSOAL-SUBS. REF. 133.323,84 154.472,16 63215 PESSOAL-AJUDAS DE CUSTO 29.061,84 33.066,72 63216 PESSOAL-ABONOS P/ FALHAS 3.132,00 3.827,88 63218 PESSOAL-SUBS. TRANSPORTE 9.005,64 5.708,64 63221 OUTRO PESSOAL-BOLSAS 38.858,40 36.603,84 63224 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 12.474,00 13.728,00 63228 OUTRO PESSOAL-SUBSIDIO DE TRANSPORTE 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 7.030,44 7.307,16 2.314.832,59 2.497.151,73 113.289,09 142.329,95 354,96 261,72 59.544,72 63.977,96 O quadro “Gastos com Pessoal” regista os diferentes tipos de remunerações (salários, subsídios, complementos salariais, bolsas, ajudas de custo, etc.) dos colaboradores da Instituição, assim como os encargos com o seguro de acidentes de trabalho e segurança social. Os valores apresentados incluem também a atualização do salário mínimo nacional, dentro dos valores apontados pelo governo, com a consequente previsão de alteração dos diversos escalões de acordo com o incremento registado nas últimas convenções coletivas de trabalho. Nos valores apresentados estão ainda considerados novas contratações por substituição e por incremento de atividade, sempre tendo vista uma melhoria de serviços nas respostas sociais e as normais atualização de categorias e o aumento de diuturnidades, por força da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho. 29