Plano de Ação 2020 PA2020 - Page 28

Orçamento de Gastos CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA Orçamento - 2020 (valores em euros) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Descrição Orçamento Orçamento 2019 2020 Variação Gastos e perdas 61 Custo das mercadorias vendidas 2.211.050,10 2.128.095,78 -82.954,32 62 Fornecimentos e serviços externos 2.626.616,54 2.940.249,38 313.632,84 13.116.524,93 14.165.549,92 1.049.024,99 982.483,80 962.299,80 -20.184,00 28.233,95 35.170,32 6.936,37 66 Perdas por reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 67 Provisões do exercício 0,00 0,00 0,00 68 Outros gastos e perdas 5.465,40 2.962,68 -2.502,72 69 Gastos e perdas de financiamento 2.665,39 1.795,71 -869,68 18.973.040,11 20.236.123,59 1.263.083,48 63 Gastos com o pessoal 64 Gastos de depreciação e amortização 65 Perdas por imparidade Totais Classe No respeitante aos gastos, constatamos que os gastos com o pessoal continuam a representar a maior “fatia” do orçamento, com 70 % de peso na estrutura dos gastos. As outras rubricas mais representativas, são as de custos das mercadorias vendidas e/ou matérias consumidas com 10,52% e os fornecimentos e serviços externos com 14,53%, do total de gastos do exercício. Estas três rúbricas, em conjunto, representam, 95,05 % dos gastos orçamentados. Gráfico 3 – Orçamento de Gastos 26