De onderlinge verhouding blijft ongeveer constant buiten enkele “schokeffecten”:
• het personeel van de ondersteunende diensten van OCMW naar gemeente gaf en stijging in de post “personeel”
in 2016 en 2017.
• de toelage aan OCMW en politie wisselt naargelang de rekeninguitslag en kan zo ook een effect hebben.
4.3.4.2 personeel
De personeelskosten worden voor 2019 op 17 Mio euro geraamd (nadien stijging met 2%) . Het personeelsbudget vormt
zo met 40% van het exploitatiebudget, de grootste uitgavencategorie.
De lonen van het onderwijzend personeel dat volledig door de hogere overheid wordt gedragen is +/- 14Mio euro; dit
deel dient eigenlijk uit het bedrag van de exploitatie uitgehaald te worden, zeker voor vergelijkingen met gemeenten
zonder gemeentelijk onderwijs.
Aandacht: Het gemeentelijk personeel wordt (gedeeltelijk) kosteloos ingezet voor de werkingen van OCMW, AGB, EVA
Sport, EVA Cultuur en politiezone. Indien binnen deze werkingen de doelstellingen groter worden en meer inzet vragen
zonder verhoudingsgewijze afbouw van het takenpakket binnen de gemeente dan zal dit leiden tot een tekort aan mid-
delen. De middelentoets die moet gebeuren bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan dient hier voldoende aandacht
aan te geven.
4.3.4.3 pensioenbijdragen
De pensioenbijdragen verdienen een bijzondere vermelding gezien hun sterk stijgende lijn en impact op de gemeen-
telijke budgetten. Het gemeentebestuur, OCMW bestuur en Zorgbedrijf Brasschaat dienen hun pensioenlasten zelf te
dragen. Dit via de bijdragen die worden afgehouden van het loon van haar statutair personeel.
Indien het contigent statutair personeel daalt, daalt ook het aandeel financiële middelen dat kan worden gegenereerd en
dient zelf bijgelegd te worden: dit is de responsabiliseringsbijdrage. Het aandeel statutaire medewerkers is sterk gedaald
(zie ook sectie personeel) terwijl het contingent aan gepensioneerden niet overeenkomstig daalt. Sinds de invoering van
de wetgeving over de responsabiliserigsbijdrage steeg dit bedrag in 5-6 jaar van 0 euro in 2012 naar > 1,5 miljoen in
2018 (zie grafiek).
Deze stijging zet zich volgens voorspellingen ook de komende jaren verder door en zal in 2023 3,2 miljoen bedragen
een stijging van 2,3 miljoen tov 2017. Ten opzichte van het totaal aan exploitatieontvangsten in 2023 (47.100.000 zonder
lonen onderwijs) , betekent dit dat de ontvangsten moeten stijgen met 4,8% om dit op te kunnen vangen.
Een vergelijking met andere gemeenten biedt weinig meerwaarde. De meeste gemeenten zullen hiermee worden gecon-
fronteerd en de impact hangt van het gevoerde beleid inzake de verhouding van statutaire/contractuele medewerkers.
De hoge pensioenlast in Brasschaat komt voort uit de verzelfstandiging van het oude OCMW ziekenhuis naar Klina: het
personeel werd “statutair” gedetacheerd; bij pensioneringen worden deze niet statutair vervangen bij OCMW maar wor-
den dit nieuwe “Klina”-medewerkers.
p 145