4.3.4 exploitatie uitgaven (ExUit)
4.3.4.1 globale evolutie
Noot : opgenomen bedragen: exploitatie uitgaven minus lonen onderwijs ten laste hogere overheid plus leninglast.
Deze geraamde uitgaven stijgen van 44,3Mio(2019) euro naar 51,3 mio (2024), of met een gemiddelde van 3,2% per
jaar. Ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9% bij ontvangsten, houdt dit in dat er (gegeven huidige
parameters) bijgestuurd moet worden.
Zie ook opmerkingen bij financieel evenwicht AFM en schuldgraad.
Dit is terug te vinden in volgende grafiek:
Naar kostensoorten geeft dit volgende samenstelling:
kost bedrag %
60 grondstoffen 30.000,00 0,07%
61 goederen diensten 9.475.000,00 21,35%
62 personeelskosten 17.370.000,00 39,15%
64 toelagen 14.544.000,00 32,78%
65 interestlast + kapitaal 2.951.433,75 6,65%
EINDTOTAAL 44.370.433,75