SOP ARUNA
No
1
2
3
4
Uraian
Setelah
pelanggan
bayar
dibuatkan WO survei
Pelanggan disurvei oleh petugas
survei disertai dengan Form Wo
Survei
Hasil
Form
WO
survei
dikembalikan ke SPV PP Rayon,
untuk survei layak dilanjutkan
dengan pembuatan WO pasang
Realisasi pemasangan SR oleh
rekanan yg telah ditunjuk dengan
disertai Form WO Pasang
6
1
2
3
3
4
Pelanggan nyala Form WO pasang
dikembalikan ke Rayon
Dilaksanakan cek fisik kelapangan
oleh petugas penyambungan
7
Petugas
SPV PP Rayon Staff PP Rayon Rekanan Spv Adkeu PM Area Keu Area Akuntansi Area
Rekap hasil cek fisik diserahkan ke
SPV Adkeu untuk di GI.
5
8
9
10
11
5
6
7
Dilakukan
penggambaran
sekaligus konfirm WO (dengan
catatan WO tsb sudah Final GI dgn
monitor t-code MB25 oleh
requestor masing-masing bidang).
8
WO yg akan menjadi Tagihan
dilengkapi dengan BASTP dan CEK
FISIK LAPANGAN yg sudah
dilegalisasi,
direkap
dan
dikirimkan ke PM Area untuk di
verifikasi System Status WO tsb
harus "CNF" baru kemudian
dilanjutkan dengan proses Service
Entry. Rekap tsb akan menjadi
dasar tagihan.
8
9
List WO yang sudah dilakukan
Service Entry dikirimkan ke
Manager untuk direleased dan
ditembuskan ke Bagian Akuntansi
untuk keperluan Settlement Asset.
10
Berkas Tagihan dilengkapi dan
dikirim ke Bagian Keuangan untuk
dilakukan
proses
MIRO.
Ditembuskan ke Bagian Akuntansi
untuk Laporan BASTP, Prestasi
Fisik, dan Kerja Tambah kurang.
11
Catatan:
Dilakukan stock opname Gudang Virtual setiap akhir bulan
NORTH FLASH NEWS
30
MAR-APR ‘14 EDITION
11