Risk |
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler / Tehlikeler |
Mevcut Durum / İyileştirme Stratejileri |
Önerilen Yeni- Ek Kontrol Faaliyetleri
Yeni – Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
|
|
1 1
Projenin Gecikme Riski
1 . Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılamaması , 2 . Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması , 3 . Kamulaştırmanın yapılması , 5 . Coğrafi hizmet alanının geniş olması , 6 . Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi ,
|
6 5 30 30
� Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak ,
� Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılacak ,
� Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması ,
� Kurumlar arasında idare iş takibi yapılacaktır .
|
- |
Düzeltici Kontroller
Kasım 2021
|