T.C.
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE KONTROL FAALİYETLERİ
EK-4 BİRİM RİSK ANALİZ TABLOSU
BİRİM RİSK ANALİZ TABLOSU
Sıra
No:
Risk Adı
( Hangi riskler
ortaya çıkabilir?)
Risk
Puanı
ÖNLEM
(Riskler
nasıl
önlenebilir)
KONTROL FAALİYETLERİ
Yapılan
Sorumlu Kontrol
Faaliyetler
Birim
Zamanı
ANALİZ
(İyileştirme
SONUCU
Çalışmaları)
1.
2.
3.
4.
Yüksek Risk (41-100)
Orta Risk (11-40)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Düşük Risk (0-10)
İç Kontrol Şube Müdürlüğü