T.C.
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE KONTROL FAALİYETLERİ
EK-3 BİRİM RİSK TESPİT TABLOSU
BİRİM RİSK TESPİT TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ:
STRATEJİK HEDEFLER:
1.
2.
Sıra
No:
Risk Adı
Olasılık
Derecesi
Etki
Derecesi
Risk
Puanı
İlgili Süreç/
Prosedür
Süreç
Sorumlusu
Ön Görülen
Eylem Planı
/Kontrol
Faaliyeti
1.
2.
3.
4.
5.
Yüksek Risk (41-100)
Orta Risk (11-40)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Düşük Risk (0-10)
İç Kontrol Şube Müdürlüğü