Minha primeira publicação relatorio de obras 03-2019_publicar_pag-simples | Page 24

Formulário Padrão de Identificação e Aval
28/02/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Categoria
de
Nível de
Probabilidade Impacto
1
Risco (PxI) Priorização
Consequência
TÁTICO
24
R.T.5FA.005 - (R.5FA.008)
Descumprimento da condicionante 1.2
da LI (Licença de Instalação) 750/10 Descumprimento da condicionante 1.2 da LI
750/10, que determina a solicitação de
autorização para qualquer alteração de projeto,
pois não deveria haver caminho de serviço a
23/10/2018
partir das imediações do Apoio P81 até a calha
principal do Rio São Francisco. O trecho finda no
km 806+480 Apoio P47 (Vide Relatório de Vistoria
nº 11/2018-COTRA/CGLIN/DILIC, 20/07/18).
R.T.5FA.007 - (R.5FA.010) Poitas de
Concreto - Leito do Rio São Francisco. Foi encaminhada a carta n°142/2010 -LBR-
Strata-FIOL ao Consórcio Construtor no dia
25/07/2018. A fim de reforçar a solicitação,
foi encaminhado ao Consórcio Construtor a
Carta n° 201/2010 - LBR-Strata no dia
23/10/2018.
R.T.5FA.008 - (R.5FA.011) Sanções dos
órgãos ambinetais (não responder as
solicitações). Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA
R.T.6F.004 - (R.6F.009) Paralização
temporária de um seguimento da obra Inexistência de contrato para realização de
estudos de vibração (espeleologia):
786+900 até 793+150
660+250 até 662+500
650+100 até 650+650
713+300 até 715+500
25/10/2018
01/09/2018
12/09/2018
Ambientais Muito Alto Médio 15 EXTREMO 1 - Multa pelo IBAMA;
Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Multa/Notificação pelo IBAMA
Encaminhame
pela não conformação da
ocorrência;
Ambientais alto Alto 16 EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma de execução
da obra
R.T.6F.005 - (R.6F.011) Executar obra em
descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
área de impedimento (Alargamento da faixa Ambiental - alteração de projeto depende de
12/09/2018
de domínio - Km 734+380 a 735+000)
anuência do IBAMA Ambientais médio Alto 12 ALTO
R.T.6F.006 - (R.6F.012) Executar obra em
área de impedimento (Barra de São José -
km 690+700 ao km 698+100) descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
Ambiental - alteração de projeto depende de
12/09/2018
anuência do IBAMA Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO
R.T.6F.007 - (R.6F.013) Executar obra em
área de impedimento (TAESA - km 767 ao
km 777) descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
Ambiental - alteração de projeto depende de
12/09/2018
anuência do IBAMA Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO
R.T.6F.008 - (R.6F.014) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI:
Programa de salvamento de fauna determina a
mobilização de ambulatório veterinário para
haver frentes de supressão. 04/11/2018 Ambientais médio Alto 12 ALTO
R.T.6F.009 - (R.6F.015) Sanções de órgãos
ambientais Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA. 01/09/2018 Ambientais alto Alto 16 EXTREMO
Ambientais Médio Alto 12 ALTO
R.T.7F.003 - (R.7F.010) Atraso na conclusão Indefinição da entrega trilhos para finalização das
14/09/2018
das obras de superestrutura.
obras de superestrutura.
descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
R.T.7F.008 - (R.7F.016) executar obra em
12/09/2018
área de impedimento (Variante PEA 0445 - Ambiental - alteração de projeto depende de
anuência do IBAMA
km 630 ao km 637) Ambientais Médio Alto 12 ALTO
R.T.7F.009 - (R.7F.017) Sanções de órgãos
ambientais Ambientais alto Alto 16 EXTREMO
1
Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA.
01/09/2018
1- Regulariza
Nível de Risco (NR) → NR < 5 = baixo; 5 ≤ NR < 16 = moderado; 16 ≤ NR < 40 = alto; NR ≥ 40 = extremo (Tabela 6 - Matriz de Riscos).
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Atraso na conclusão da obra
Acelerar o pro
especializada
espeleológico
Aguardar Anu
Aguardar Anu
Aguardar Anu
Disponibilizar
atendimento
Atendimento
1 - Remanejam
2 - Retomada
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Aguardar Anu
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento